xxxx 有限公司 CQ ADTC GS ― BZH ― 001 #安全生产法#安全生产制度汇编编制：审核：批准： 20 20-01-01 发布 20 20-0 1-01 实施 xxxx有限公司 发布
目 录 安全生产目标管理制度 ................................................................................................. 1 文件和档案管理制度 ..................................................................................................... 4 识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要 ............................................ 9 领导现场带班制度 ....................................................................................................... 12 安全生产费用提取、使用及投入管理制度 .............................................................. 14 安全教育制度 ............................................................................................................... 16 特种设备安全管理制度 ............................................................................................... 19 特种作业人员管理制度 ............................................................................................... 27 建设项目安全设施 “ 三同时 ” 管理制度 .................................................................. 29 危险作业管理制度 ....................................................................................................... 33 危险作业审批管理制度 ............................................................................................... 38 临时用电审批管理制度 ............................................................................................... 40 安全用电管理制度 ....................................................................................................... 42 “ 三违 ” 行为管理制度 ............................................................................................... 44 劳动防护用品管理规定 ............................................................................................... 47 工伤事故管理制度 ....................................................................................................... 48 工伤保险与安全生产责任保险管理制度 .................................................................. 52 班组安全达标管理制度 ............................................................................................... 54 安全检查制度 ............................................................................................................... 57 隐患排查治理制度 ....................................................................................................... 59 环境保护管理制度 ....................................................................................................... 62 消防安全管理制度 ....................................................................................................... 65 易燃易爆场所管理制度 ............................................................................................... 71 相关方安全管理制度 ................................................................................................... 72
承包商、供应商等相关方的管理制度 ...................................................................... 74 警示标志和安全防护管理制度 .................................................................................. 76 安全生产事故应急救援管理制度 .............................................................................. 79 安全绩效评定管理制度 ............................................................................................... 83 安全生产考核及奖惩办法 .......................................................................................... 86 厂内交通安全管理制度 ............................................................................................... 90 门禁管理制度 ............................................................................................................... 92 安全生产工作会议制度 ............................................................................................... 97 安全生产责任制管理制度 .......................................................................................... 99 安全生产责任制考核制度 ........................................................................................ 103 设备设施安全管理制度 ............................................................................................. 105 生产设备设施验收、拆除和报废管理制度 ............................................................ 108 设备设施检查、维修、保养管理制度 .................................................................... 111 生产设备设施变更管理制度 .................................................................................... 116 安全防护设备管理制度 ............................................................................................. 118 安全风险评估和控制管理制度 ................................................................................ 119 危险物品及重大危险源管理制度 ............................................................................ 128 危险源辨识、风险评价办法 .................................................................................... 135 职业病危害预防管理制度 ........................................................................................ 140 职业健康安全环境管理考核实施细则 .................................................................... 143
1 安全生产目标管理制度 一、目的对 公司 安全生产目标进行控制。 二、范围本制度适用于 公司 范围内。 三、管理职责（ 1）安 健会 负责本制度的编制、修订、督促检查。 （ 2）各 部门 编制本部门目标及实施计划。 （ 3） 总经理 批准 公司 安全生产目标。 四、工作程序（ 1）制订。 安健会 根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评价结果 、 生产和过程绩效、标准化系统评价结果、改进安全生产管理存在的不足之处，起草安全生产目标和指标，征求 各部门 意见后由总经理批准后实施。 （ 2） 实施 。 总经理 实现安全生产目标和指标提供人力资源 、 财力资源 、 物 力资源、技术资源。 （ 3） 目标分解及实施 。 安健会 将安全生产目标和指标以安全目标责任书形 式分解到各部门，确保目标和指标实施。 （ 4）实施结果考核。 安健会 负 责每年 12 月进行全 年考核并将考核结果公 布于员工，做为安全奖罚依据。 （ 5）安全生产目标与指标评审及修订。通过考核结果分析安全生产目标 和指标的适宜性，及内外部条件变化，对目标进行修订。 五、管理内容和要求5.1 安全生产目标管理责任、组织体系 5.1.1 安全生产目标管理工作采取部门负责人负责制 ，按照自主管理与 公司 监管相结合的原则开展。 5.1.2 各部门主要负责人是安全生产第一责任人 ，对本部门安全生产工作负 全面责任 ， 承担本部门目标任务的组织实施 ； 其他负责人对主要负责任人负责 ，
2 组织相关安全生产目标的落实 ， 对各自分管范围内的安全生产负直接领导责任 ； 其他从业人员对安全生产目标管理负岗位责任。 5.1.3 企业要建立健全各项安全管理制度 ，落实机构和指定 人员 负责安全生 产目标管理日常工作，及时研究解决安全生产目标管理中存在的问题。 5.2 目标的制定、内容与分解 5.2.1 目标制定依据 5.2.1.1 政府和 公司 下达的安全生产控制指标。 5.2.1.2 上级主管部门部署的安全生产工作任务 ，公司 有关安全生产的工作 要求。 5.2.1.3 公司 安全生产工作状况。 5.2.2 目标分类和内容 5.2.2.1 安全生产分为控制目标、工作目标两类，基本分为 100 分。 5.2.2.1.1 控制目标 （ 40 分 ）。 控制目标为当年安全生产工作的主要控制指 标。控制目标经 安健会 审定后由 常务副 总经理分 解、下达，并予以公布。 5.2.2.1.1 工作目标（ 60 分）工作目标为安全生产工作的要求和任务，包 括法律法规对 公司 安全生产组织保障、基础保障、管理保障和日常工作等方面 的要求，以及政府及其主管部门、 公司 有关部门部署和交办的有关工作任务和 要求。 5.3 目标监控与考评 5.3.1 目标监控 5.3.1.1 安全员采取点上抽查与面上检查相结合 、适时抽查与定期检查相结 合的方式，对各部门安全生产目标实施过程进行监控，随时了解情况，协调解决出现的矛盾和问题，并及时向 安健会 报告目标完成情况。 5.3.2 检查与考评 5.3.2.1 季度自查 。 每季度末月 ， 各部门对本季度安全生产目标完成情况进 行自查并将自查结果报安全员，安全员会同有关部门适时进行抽查和检查。 5.3.2.2 年底总评。每年 12 月各部门对全年安全生产目标完成情况进行自 查 ， 自查结果报 常务副总经理 。 安全员将按不低于 50% 的比例组织对目标责任部 门安全生产目标完成情况进行抽查，并对未被抽查部门的自查结果进行集中审
3 查，形成全年安全生产目标管理考评结果向 安健会 报告。 5.3.3 目标考评计分办法 5.3.3.1 采用倒扣与奖励加分相结合的计分法 ，扣分项将该项基本分扣完为 止，加分项不超过该项的最高累计分。具体扣分、加分方法及标准详见附表。 5.4 评定与奖惩 5.4.1 评定 5.4.1.1 各作业区考核得分在 90 分以上 （ 含 90 分 ） 且无本办法附表中规定 的 “ 一票否决 ” 项的部门为安全生产目标完成部门 ； 其中 ， 考核得分在 95 分以 上（含 95 分）的部门为安全生产目标完成优秀部门。考核得分在 90 分以下或 有符合本办法附表中规定的 “ 一票否决 ” 项的部门为未完成安全生产目标部门 。 5.4.1.2 各部门考核得分在 98 分以上 （ 含 98 分 ） 为安全生产目标完成优秀 部门， 95 分（含 95 分）以上为安全生产目标完成部门，考核得分在 95 分以下 或有符合本办法附表中规定的 “ 一票否决 ” 项的部门为未完成安全生产目标部 门。 5.4.2 表彰 5.4.2.1 安健会 依据考评得分，对完成安全生产目标的部门予以通报表彰 ， 并作为各项安全奖励的依据。 5.4.3 惩处 5.4.3.1 未完成安全生产目标的部门取消当年安全生产工作评先评优资格 ， 并向 安健会 写出书面整改意见。其中发生了较大以上安全生产事故的部门，除 追究有关当事人的直接责任外，还应按有关规定追究有关管理者领导责任。 5.4.3.2 连续 2 年未完成安全生产目标的部门 ，由 安全员 提出责任追究意见 报 安健会 审定后由 常务副总经理 宣布实施。
4 文件和档案管理制度 1 目的 为加强 公司 档案管理，提高档案利用效率，特制定本制度。 2 使用范围 使用与 公司 所有文化个档案的编制 、 审批 、 发放 、 更改 、 编码 （ 标识 ）、 作 废等全过程活动的管理，包括相关部门下发的文件。 3 职责 公司 文件和档案管理由 行政后勤 部负责，文件、档案管理人员职责有： 3.1 负责 公司 文件的管理归档。 3.2 负责管理体系文件和档案 （ 程序文件 、 记录 、 技术文件等 ） 的组织编制 、 审核、发放、编码、作废等的管理。 3.3 公司 设档案室或档案柜 。 需归档的文件 、 档案 ， 由文件管理人员负责存 档。 3.4 借阅、查找文件由文件管理人员负责登记等手续办理。 4 归档范围 4.1 法规性文件 。 包括上级颁发 、 需要 公司 执行的 ， 或由 公司 识别的 《 使用 的安全生产法律法规及其他要求清单 》（ AQBZH-ZL/1-1 ） 的各种标准 、 规章和操 作规程等。 4.2 安全生产监督管理部门或相关政府部门发放的文件。 4.3 公司 制定的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、批示等。 4.4 公司 与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。 4.5 证件性文书资料 。 包括法人营业执照 、 税务登记证 、 公司 获得的各类荣 誉匾牌和证书、达标证书和证明等。 4.6 财务、会计及其管理方面的文件材料。 4.7 劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料。 4.8 仪器、设备方面的文件材料。 4.9 基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的未见材料。
5 4.10 声像制品资料。包括 公司 及各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活 动中，一级在外学习、考察时或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料。 4.11 公司 对外的正式发文与相关机构来往的批复。 5 工作程序 5.1 文件档案要求 归档的文件材料必须齐全、完整、 准确、符合形成规定，保持文件之间有 机联系，便于查找利用；准确划分保管期限，分年度、分级别、分类别整理；文件排列系统有序，归档文件盖好归档章，准确填写归档章上的各项内容，填写归档文件目录、备考表；永久长期保管的文件去除金属装订物；书写规范，具有耐久性；文件装订结实、整齐、美观。 5.2 归档时间 每年的文件材料在办理完毕后，要求在第二年的第一季度内整理归档，编 制文件目录，向 公司行政后勤 部移交。照片、录音、录像材料由负责拍摄者在 完成后写好文字说明，及时交 行政后勤 部立卷归档。 5.3 文件统一编码 5.3.1 文件分类管理，按照不同类型文件编制文件编码。 5.3.1.1 安全标准化体系文件： AQBZH 5.3.1.2 制度： XXXX 5.3.1.3 文件： XXXX 5.3.1.4 记录： XXXX 5.3.1.5 报告： XXXX 5.3.2 文件编制格式要求： 依次标明 a: 文件类别 b: 文件类型 c: 要素编号 d: 流水号 5.4 文件的审批、评审与更改 5.4.1 文件的审批 a 管理体系文件在发布前由总经理审批，以确保文件的准确性和适宜性， 要求内容正确、清洗、完整与其他文件协调一致，且易于理解。 b 文件实行三级审签制（编制、审核、批准）
6 c 记录格式由总经理审批 5.4.2 文件的评审 a 总经理对现有体系文件有效性进行评审 ， 填写 “ 文件有效性评审 “ ， 并将 评审结果形成分单位 “ 有效文件清单 ”，包括体系文件清单、记录清单等内容 。 B 行政后勤 部组织相关人员对各部门现有的各类管理办法 、规章制度等进行 有效性评审 ， 填写 “ 文件有效性评审表 ”， 并根据管理办法 、 规章制度的评审结 果形成 “ 有效文件清单 ”。 c 各类有效文件清单 （ 程序文件 、 记录清单 、 管理办法或规章制度 、 应用软 件清单、外来文件清单）分别经总经理审批后，通过网络予以传递，并及时予以更新。 d 档案应按标准要求分别建立 ， 包括 ： 重大隐患项目档案 、 重大危险源档案 、 安全培训教育档案、安全检查记录档案、设备设施台账档案、特种设备档案、各供应商档案、承包商档案、职业卫生档案、危险化学品档案、事故档案等。 5.4.3 文件的更改和修订 a 安全生产规章制度和操作规程至少每 3 年评审、修订一次； b 各类文件的更改，由文件执行岗位人员填写 “ 文件更改或修订审批单 ”， 经总经理审批后实施更改，更改或修订内容须经再次批准方可发布实施，并填写 “ 文件更改记录 ”。 c 文件内容更改回修订时 ， 应在更改或修订处注明更改标记 ， 修改码由 “ 0” 开始 ， 逐次加 1， 文件更改部门应按规定发放修改后的文件 ， 同时收回作废文件 。 d 等换页时，又主管部门统一下发新页，收回旧页，页修改状态逐次加 1。 e 文件内容已经多次更改或修订后无法继续更改时 ， 应考虑换版 ： 文件的使 用时间超过规定的使用期限时，应审定是否持续有效或换版；由文件主管部门填写 “ 文件换版审批单 ”，经审批后执行。 5.5 文件的接受与发放 5.5.1 文件管理人员接受文件时，填写《文件接受 /发放登记 》，并定期检 查在用文件的有效性，核查各使用人手中的文件，发现问题及时处理。 5.5.2 文件发放时 ， 领用人要在 《 文件发放 /收回登记 》 本上签字 ， 程序文 件等管理体系文件应在文件封面上注明受控号（或分发号 ）。
7 5.6 文件收回与作废 作废的文件 由文件管理员按发放记录收回 ， 加注 “ 作废 ” 标识 ， 并填写 “ 文 件留用 /作废审批单 ”，经总经理批准后，统一销毁，需作资料保存时，由文件 管理部门加注 “ 保留资料 ”，方可保留。 5.7 文件和档案的保存与管理 5.7.1 文件的保存形式一般为文本形式，也可以讲文本保存在软盘、光盘 中。所有存入软盘、光盘的文件应该备份防止丢失，并加以标识。 5.7.2 其它文件的保存应有序、分类，存放在干燥、安全的地方，以便识 别、存取和检索。 5.7.3 文件使用人不得在受控文件上随意更改 ， 不准私自外借 ， 确保文件的 清洁和完整。 5.7.4 需临时借阅文件的人员，应经 行政后勤部负责人 同意。 6 相关文件 6.1 《识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度》 6.2 《适用的安全生产法律法规、标准与其他要求定期更新记录》 6.3 《适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的清单》 7 记录 《文件接受 /反方登记表》 文件接受 /发放登记表 AQBZH-ZL/4-3序号 文件名称 收发部门 收件人签 字 发放日期 备注
8 文 件 评 审 表 本次评审性质： □ 年度评审 □ 修订文件 □ 废止文件 文件名称： 文件编号： 版本： 文件生效 （ 废止 ）日期 ： 年 月 日 件评审日期： 年 月 日 评审参加人员签名（或见评审会议签到表 ）。 （要求 编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等 ） 评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写）评审文件的主要内容：评审文件建议更改内容简述： 文件评审记录人： 年 月 日 编制部门审核意见： 签字： 年 月 日 主管领导审批意见： 签字： 年 月 日 主要领导意见： 签字： 年 月 日 备注：
9 识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要 求的管理制度 一、目的：为了认识和了解与我 公司 生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其 他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，特制定本制度。 二、职责：1、 安健会 对各部门各途径识别和获取的适用的安全生产法律法规 、 标准及 其他要求进行批阅并批准转发至相关部门；每年组织一次 “ 获得适用的安全生 产法律、法规、标准及其他文件 ” 符合性评审会议；负责单位级不符合 “ 安全 生产法律、法规、标准及其他文件 ” 项的纠正措施和预防措施、整改方案的审 批、检查和验证；指定单位生产领导小组制定单位年度 “ 获取适用的安全生产 法律、法规、标准及其他文件 ” 的计划和落实必要的经费。 2、各部门负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求 ， 识别其适用性 ， 追踪新的安全生产法律 、 法规及其他要求并及时交安全员备案 ； 负责 “ 安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告 ” 3、 安全 员根 据安全生产法律 、 法规及其他要求汇总清单后 ， 负责文件的发 放。选择适合 公司 的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并定期更新。负 责编制 公司 “ 安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告 ” 。 4、 各部门对 公司 适用的安全生产法律法规及其他要求及时进行宣贯 ， 传达 给相关方。 三、内容： 1、获取渠道和时机 1.1 国家安全生产法律 、 法规 、 标准及其他要求 ， 通过官方网站 、 行业报刊 、 数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。 1.2 地方性安全生产法规 、标准及其他要求从各级安全生产监督行政管理部
10 门获取。 1.3 公司 各部门通过上述渠道以走访 、 电话 、 传真 、 信件 、 会议等方式获取 有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系； 1.4 公司 各部门通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律 、法规及其 他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并及时传递到安全员备案。各部门对法律法规、标准及其他要求进行适用性判定，报 公司 领导 审批后，立即实施。安全员适时调整 公司 适用安全生产法律法规、标准和其他 要求清单；每年在符合性评审会议前整理一次 公司 适用安全生产法律法规、标 准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。 2、识别适用性2.1 安全员根据 公司 的特点 ， 国家标准 、 行业标准 ， 识别安全生产法律 、 法 规及其他要求的适用性，并每年进行一次评审工作。 2.2 安全员将各部门应将获取的有关安全生产法规 、标准及其他要求中的适 用条款对从业人员和相关方传达。 2.3 当现行的安全生产法规 、 标准及其他要求更新时 ， 应重新对相应的安全 生产法规、标准及其他要求进行识别。 3、安全生产法规、标准及其他要求的管理3.1 各部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。 3.2 安全员应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法规 、标准及 其他要求进行汇总，建立安全生产法规、标准及其他要求档案，并监督检查各部门的执行情况。 3.3 安全员应将适用的安全生产法规、标准及其他要求及时转发给相关部 门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方。 3.4 安全员应将过期或作废的安全生产法律 、法规文件及时收回交 行政后勤 部进行管理。 4、符合性评价4.1 各部门于 “ 适用的安全生产法律 、 法规 、 标准及其他要求符合性评价会 议 ” 前将本部门 “ 安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告 ” 递交给安全员。
11 4.2 由安全员及 行政后勤 部于 “ 适用的安全生产法律 、 法规 、 标准及其他要 求符合性评价会议 ” 前，编制 “ 安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评 价报告 ” 。 4.3 主要负责人应每年组织一次对适用的安全生产法律 、 法规 、 标准及其他 要求进行符合性评价，评审 “ 安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价 报告 ”、“ 安全生产法律 、 法规 、 标准及其他文件年度执行情况报告 ”。 消除违规 现象和行为，从而确保 公司 和从业人员相关方能够按照法律法规的要求进行安 全生产和开展业务活动 ， 对于不符合的安全生产法律 、 法规 、 标准及其他要求 ， 提出不符合项整改要求。 4.4 各部门对评价出的 “ 安全生产法律 、 法规 、 标准及其他文件 ” 不符合项 提出纠正措施和预防措施、整改方案。 4.5 主要负责人对 “ 安全生产法律 、 法规 、 标准及其他文件 ” 不符合项提出 纠正措施和预防措施、整改方案进行审批、检查和验证。 4.6 各部门对 “ 安全生产法律 、 法规 、 标准及其他文件 ” 不符合项进行纠正 、 整改。 4.7 各部门制定 “ 安全生产法律 、 法规 、 标准及其他文件 ” 保持或持续改进 的计划。
12 领导现场带班制度 一、目的为切实抓好安全生产，增强领导和员工的安全意识，进一步落实安全生产 责任制，进一步加强对生产现场的安全管理，保障安全生产，根据上级要求，经公司总经理研究决定， 实 行领导干部现场带班管理制度。 二、适用范围 本公司各部门 三、现场带班人员范围本公司领导四、现场带班工作内容与职责1、 现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任 ， 切实掌握当班的安 全生产状况，认真落实走动管理相关规定，加强对重点部位、关键装置、环节的检查巡视。 2、 排查隐患并要求相关 部门 立即落实整改 ， 现场无法整改的隐患问题 ， 必 须下达整改通知单；协助相关 部门 制定防控和整改措施，限期整改并按期复查 验收；发现较大隐患立即停止作业并报 安健会 研究处理。 3、 严格落实制止 “ 三违 ” 相关规定 ， 及时制止违章违纪行为 ， 在现场发现 违章问题，立即纠正并按规定予以处罚。严禁违章指挥。 4、 解决生产中的突发问题 ： 现场无法解决处理的 ， 立即报 安健会 ， 严禁超 能力组织生产。 5、 对 公司 领导走动管理执行情况进行监督考核 ， 落实不到位的 ， 按规定进 行处罚。 6、 现场发生危及员工生命安全的重大隐患和严重问题时 ， 带班领导要立即 组织采取停产 、 撤人 、 排除隐患等紧急处置措施 ， 并及时向公司主要领导报告 。 7、对当日发生的事故要组织对伤员的抢救 ，保护好现场并向上级部门报告 ， 要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。 五、相关要求
13 1、 现场带班人员要高度重视 、 认真履行带班职责 ， 严格执行 《 现场带班人 员管理规定 》，深入现 场靠前指 挥，切实把安全生产的各项任务落到实处。 2、 现场带班人员有事必须向总经理请假 ， 并通知安全员 ， 安排其他领导替 班。 3、现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。4、 带班现场人员在巡检中发现的违章行为 ， 一并给予 部门 和责任领导进行 处罚，并对严违人员进行帮教。 5、 各 部门 在执行原走动管理制度的基础上 ， 进一步严格执行领导干部现场 带班制度，把主要精力用在生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。 6、 带班领导对当班安全工作直接负责 ， 带班领导必须坚守岗位按带班职责 要求认真检查安全工作，作好记录。 7、 带班期间出现安全事故的 ， 视事故情况一并给予严肃处理和处罚 ， 从扣 罚至辞退不等。 8、对限期整改的隐患问题，未及时复查验收的，每次扣罚责任人 50 元； 因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于 10 0 元的处罚。 9、 安全带班领导不检查 、 不履行职责 ， 忽视安全生产 ， 造成事故 ， 应承担 安全责任，接收上级部门的追查和处罚。 10 、对 公司 “ 三违 ” 人员不制止不按规定处罚，每发现一次，罚 50 元。 11 、由 安健会 负责对带班执行情况进行监督考核。
14 安全生产费用提取、使用及投入管理制度 为搞好公司的安全费用管理工作，保障公司的安全费用切实落到实处，确 保公司生产、经营活动正常有序地开展。根据《中华人民共和国国家安全生产法》的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、 按照国家规定，公司每年提取安全生产费用。安全生产费用是指 公司 按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安全生产费用优先用于安全技术措施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。 安全费用计提：以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累计退款方 式按照以下标准平均逐月提取，年终按照税务规定转账： 1、 营业收入 500 万元以内，按照 2% 提取； 2、 营业收入超过 500 万元 -1000 万元的部分，按照 1% 提取； 3、 营业收入超过 1000 万元 -1 亿元的部分，按 0.2% 提取。 二、安全生产费用应当按照 “ 确保需要、企业统筹、规范使用 ” 的原则进 行管理。财务应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并督促其合理使用。 三、安全费用应当用于以下安全生产事项：1、员工的安全培训、教育费用；2、员工配备的个人劳动防护用品及保健品费用；3、安全设施、设备投入和维护保养费用；4、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控等费用；5、 事故应急救援器材 、 设备投入及维护保养和事故应急救援演练费用 ； 6、安全评价及安全许可证评审费用；7、安全风险抵押金或安全生产责任险；8、 保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关 经费投入； 9、为从业人员缴纳工伤保险费用；
15 10 、职业健康体检、作业场所检测及评价等费用 11 、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：车间、库房 等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。 12 、其他与安全生产直接相关的支出。 四、财务部建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计 划、使用要求、调整方式等条款，由主办会计管理。 五 、 总经理对安全生产费用全面领导 。 审批安全费用提取 、 安全投入计划 、 经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。 六、 财务部负责对安全生产资金进行统一管理，根据年度安全生产计划 ， 做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。 七、安全生产费用应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余 资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。 八、各部门 负责人 按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使 用实施监督管理。 九、发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严 肃处理，处理办法由公司会议讨论决定。
16 安全教育制度 安全教育是贯彻安全生产方针，防止伤亡事故或职业病，实现安全生产的 基础 ， 是安全管理工作中首要的基础工作 。 因为只有全体职工增强了安全意识 ， 掌握了安全技术知识，增强了 “ 自我防护 ” 能力，才能实现安全生产。 一、安全教育的主要内容：1) 安全思想教育：包括安全生产方针、政策、法规教育，法制教育，劳动 纪律和安全态度教育。其目的在于增强职工的安全意识，增强法律观念，提高遵章守纪的自觉性，变 “ 要我安全 ” 为 “ 我要安全 ”。 2) 安全技术知识教育 ： 包括一般安全技术知识教育 (即职工必须具备的一般 安全技术知识教育 )和专业安全技术知识教育 (即专业与各工种必需的专业安全 技术知识教育 )， 如果从事特种作业的人员还需进行专门的训练 ， 并且要经过当 地政府的劳动部门考核发给专业操作证。对于从事新技术、新操作方法、新装备、新材料或调换工人的操作岗位，都必须对操作人员进行新专门培训，使其掌握新的操作技术和安全技术知识。 3) 安全规章制度教育：着重学习本工种的安全技术操作规程的有关的安全 规程、规定。 二、安全教育的形式：1) 新进厂职工 (特别是新工人 )的入厂 “ 三级安全教育 ” (公司 、 部门 、 生产 作业班组 )。 2) 工人调换岗位的进行 “ 换岗安全教育 ”。 3) 对离岗时间较长 (如：休假、病休等 )又重返岗位的人员进行 “ 复岗安全 教育 ”。4) 对各级领导、管理人员举办的安全知识培训。 5) 对特殊作业人员进行的专门培训。 6) 其他各种教育形式。 三、安全教育的实施和考核安全教育分为安全管理人员安全培训；特种作业人员安全培训；新员工岗
17 前 “ 三级 ” 安全生产教育培训；转岗、复工人员的岗前安全培训；在岗员工的 经常性安全培训等五类，按类型分别实施： 1、安全管理人员安全教育培训，每年一次，培训要点：国家有关安全生产的方针、政策、法律法规及有关行业的规章、标准和 规范性文件； 企业安全生产管理的基本知识和相关专业知识，以及安全生产管理规章 制度的内容； 重、特大事故的防范、应急救援措施，事故的调查处理方法；管理、检查本部门安全责任制和安全操作规程的执行、安全生产工作开 展的程序和要求； 典型事故案例分析。 2、特种作业人员安全教育培训，每年一次，培训要点：法律法规及有关行业的规章、标准；国家规定的与本工种相适应的专门理论和实际操作能力的安全枝术培 训； 本岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。 3、新员工岗前 “ 三级 ” 安全生产教育，上岗前必作，培训要点： 公司级教育 ： 法律法规及有关行业的规章 、 标准 ； 安全生产的基本知识 ； 公司安全生产管理规章制度和劳动纪律。 部门级教育 ： 本部门的安全生产状况及规章制度 、 安全操作规程 ； 作业 场所和岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。 班 （ 组 ） 级教育 ： 岗位安全操作规程 ； 生产设备 、 安全装置 、 劳动防护 用品等的性能及正确使用方法。 新员工的 “ 三级 ” 安全教育 由 行政后勤 部和 各部门分别组织学习 ， 培训时 间不少于 24 学时，孝试考核不合格者，一律不得上岗。 4、转岗、复工人员的岗前安全培训，上岗前必作，培训要点：公司安全生产管理规章制度和劳动纪律；岗位安全操作规程；作业场所和岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。 5、 在岗员工的安全培训 ， 经常性开展 ， 采取班前会以会代训 、 专题培训等
18 形式，培训要点： 安全生产新知识、新技术的教育培训；作业场所和岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施；事故案例的分析和总结。 各部门必须将员工安全教育培训作为安全生产的一个重要内容，服从公司 总体安排，处理好工学矛盾，保证安全教育落到实处。对不按规定进行安全教育培训、或不经培训安排人员上岗，将追究有关责任人，并予以处罚。
19 特种设备安全管理制度 为落实安全生产的主体责任，加强对特种设备的安全管理，确保特种设 备安全运行，使特种设备安全管理工作步入系统化、规范化、制度化、科学化的轨道 ， 依据 《 中华人民共和国安全生产法 》、《 特种设备安全监察条例 》（ 以下 简称 《 条例 》） 等法律法规 、 规范的要求 ， 结合公司对特种设备的使用实际 ， 特 制定本制度。 （一）特种设备岗位安全责任制 安全生产责任制度是特种设备安全管理 制度的核心，是明确各级管理人员和岗位操作工在各自职责范围内对安全生产应负责任的制度，充分体现责、权、利相统一的原则，形成全员、全面、全过程的安全管理。 1、 公司总经理的职责 ： 公司总经理是特种设备安全的责任主体 ， 总经理是 特种设备安全的主要责任者，应当对公司特种设备的安全全面负责。其主要职责为： (1) 建立健全公司的特种设备安全责任制； (2) 组织制定公司特种设备安全规章制度和操作规程； (3) 保证公司特种设备安全投入的有效实施； (4) 督促、检查公司的安全工作，及时消除特种设备事故隐患； (5) 组织制定并实施公司的特种设备事故应急救援预案；(6) 及时、如实报告特种设备伤亡事故。 2、公司其他班子成员的职责：公司其他班子成员在各自的职责范围内， 对分管范围的安全工作负有直接领导责任，协助主要负责人做好特种设备安全工作。 3、 特种设备安全管理人员的职责 ： 特种设备安全管理人员应当经特种设
20 备安全监督管理部门考核合格取得相应的资格证书后，方可从事管理工作。参与和协助公司负责人制定特种设备管理制度 、 设备操作规程等 ， 按照制度要求 ， 对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应立即处理。在紧急情况时，可以决定停止使用特种设备，并及时报告有关负责人，认为有必要时，可以向当地特种设备安全监督管理部门报告。 （ 1） 部门第一负责人的职责 ： 部门 负责人是负责本部门特种设备安全的第 一责任人，全面负责本 部门 特种设备安全工作。 ① 、严格执行国家有关特种设备安全管理的有关法律法规、规范及有关标 准的要求。 ② 、明确落实特种设备安全措施，负责制定和执行特种设备安全管理的各 项制度和操作规程。 ③ 、定期组织特种设备安全检查，发现问题立即整改。 ④ 、负责组织编制应急预案和实施应急演练。 ⑤ 、负责本部门区域特种设备事故、突发事件的应急处理和报告。 （ 2）、 部门副 部长 的岗位职责： ① 、在部门 负责人 领导下，对部门 内 的特种设备安全监督管理具体负责。 ② 、掌握相关特种设备安全知识，满足国家有关安全技术规范对其任职资 格的要求； ③ 、具体组织制定、修改、落实各项安全管理制度，安全操作规程等，并 检查执行情况。 ④ 、传达、贯彻上级有关特种设备安全的指示以及法律、法规、标准； ⑤ 、定期、不定期检查特种设备运行情况，发现问题，及时处理； ⑥ 、具体负责特种设备事故的处理、统计、上报等工作。
21 ⑦ 、明确特种设备安全管理（使用、维保、检验等）的各个环节及操作人 员的安全技术培训、考核及管理。 ⑧ 、负责特种设备应急预案的制定、修订、演练，具体负责突发事件或事 故的处理和报告等。 （ 3） 安全员岗位职责： ① 、配合部门 负责人 对本部门使用的特种设备安全管理具体负责，是负责 本岗位特种设备安全的第一责任人。 ② 、掌握相关特种设备安全知识，满足国家有关安全技术规范对其任职资 格的要求；并经特种设备安全监察部门考核合格，持证上岗。 ③ 、落实有关安全管理制度，具体制定、修改、落实本部门各项安全管理 制度，安全操作规程等，并检查执行情况。 ④ 、 传达 、 贯彻上级及安全管理部门的有关特种设备安全的指示以及法律 、 法规、标准。 ⑤ 、负责本岗位特种设备的日常检查，发现问题，及时处理和上报。 ⑥ 、具体做好操作人员的安全技术培训及管理。 ⑦ 、 做好特种设备的定期检验以及安全附件 、 仪器仪表的检测 、 校验工作 ； 按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前１个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，并配合检验机构做好检验工作。检验中发现的问题，应及时整改。 ⑧ 、具体负责特种设备应急预案的制定、修订、演练；具体负责突发事件 或事故的响应、处理和报告等。 （ 4） 特种设备作业人员岗位职责： ① 、遵守劳动纪律，严格执行特种设备安全管理制度和操作规程，确保本
22 岗位的设备和安全设施齐全完好。 ② 、持证上岗，严格按照特种设备操作规程操作有关设备，不违章作业， 按时巡回检查，准确分析、判断和处理特种设备运行中的异常情况，出现紧急异常情况立即采取措施，启动应急预案，报告领导。 ③ 、 听从指挥 ， 保持本岗位设备的安全和清洁 ， 不随意拆除安全保护装置 ， 有权拒绝违章指挥。 ④ 、按时参加有关安全技术培训，提高水平，确保特种设备安全。 ⑤ 、按照 部门 和公司安排，认真参加应急演练，做好应急处置等工作。 （ 5） 特种设备安全技术档案管理人员岗位职责 ： 严格执行公司特种设备安 全技术档案管理制度，确保 部门 特种设备安全技术档案齐全完好。 特种设备技术档案应至少包括以下内容：特种设备出厂时所附带的有关安 全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等 ； 特种设备运行管理文件包括 ： 注册登记文件 、 安装监督检验报告 、 年度检验报告、日常运行记录、故障排除及维修保养记录等。 （二） 特种设备使用管理制度 为保证部门使用的特种设备安全、正常、 有效使用，特制安全管理规定，内容如下： 1、 特种设备的购置 、 安装制度 。 凡属特种设备均应由使用部门提出购置计 划，经 生技部 审核并报公司领导批准后，由 供销 部负责购买持有国家相应制造 许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的特种设备 。 特种设备安装前 ， 必 须先确定具有国家相应安装许可的单位负责安装工作，开工前应按照规定向特种设备安全监察部门办理开工告知手续。任何部门不得擅自安装未经批准的特种设备。安装完成后，使用部门（或者督促安装单位）应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。
23 2、 特种设备注册登记制度。特种设备在投入使用前或者投入使用后 30 日 内，由 使用部门 负责向市质量技术监督部门办理注册登记。登记标志以及检验 合格标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置 ， 并在有效期内安全使用 。 管理人员应明确所有特种设备的安装位置、使用情况、操作人员及安全状况，并负责制定相关的设备管理制度和安全技术操作规程。 3、 特种设备安全技术档案管理制度 。 特种设备安全技术档案管理 ， 是为特 种设备安全运行提供技术保障的唯一可追溯的技术文件。各相关责任人均应给予高度重视和妥善保管 。 特种设备安全技术档案的主要内容包括 ： 特种设备的 设计、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；定期检验和定期自行检查的记录；日常使用状况记录；特种设备及其安全附近、安全保护装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；运行故障和事故记录等。特种设备档案是从特种设备的设计、制造、使用、检修全过程的文字记载，它向人们提供各个过程的具体情况，也是特种设备定期检验和更新报废的根据。通过建立特种设备档案，可以使特种设备的管理部门和操作人员全面掌握其技术状况，了解和掌握运行规律，防止盲目使用特种设备，从而能有效地控制特种设备事故。 4、 特种设备使用制度 ① 、特种设备使用部门的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备 使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。 ② 、各设备使用地点、场所应设置安全警示标志，严格进出人员的管理。 凡进入危险场所的其他人员 (包括领导检查、外来参观、设备检测人员 )，应由 公司或部门负责人批准，并在安全员、操作人员等陪同下进入，并严格遵守相关规定。设备使用地点严禁吸烟、使用明火、放置杂物等。
24 ③ 、依据《条例 》、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备的 作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。严禁安排无证人员操作特种设备，杜绝违章指挥和违章操作现象。特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向 生技部负责人 和 上级领导 报告。 ④ 、各设备使用部门应当对特种设备作业人员进行条件审核，保证作业人 员的文化程度、身体条件等符合有关安全技术规范的要求；进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。培训应做出记录。特种设备作业人员的资格证书到期前三个月，应提出复审申请，复审不合格人员不得继续从事特种设备的作业。 ⑤ 、特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程（操作规程可根 据法规、规范、标准要求，以及设备使用说明书、运行工作原理、安全操作要求、注意事项等内容制定）和有关的安全规章制度。设备运行前，做好各项运行前的检查工作，包括：电源电压、温度、压力、安全防护装置以及现场操作环境等。发现异常应及时处理，严禁不经检查强行运行设备。设备运行时，按规定进行现场监视或巡视，并认真填写运行记录；按要求检查设备运行状况以及进行必要的检测；根据经济实用的工作原则，调整设备处于最佳工况，降低设备的能源消耗。当设备发生故障时，应立即停止运行，同时启动备用设备。若没有备用设备时，则应立即上报主管领导，并尽快排除故障或抢修，保证正常经营工作。严禁设备在故障状态下运行。因设备安全防护装置动作，造成设备停止运行时，应根据故障显示进行相应的故障处理。一时难以处理的，应在上报领导的同时，组织专业技术人员对故障进行排查，并根据排查结果，抢修故障设备。禁止在故障原因不清的情况下强行运行。当设备发生紧急情况可能
25 危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。 5、 特种设备的维护保养制度 。 特种设备的维护 、 保养必须由有资质的单位 或有特种作业操作证的人员进行 。 各使用部门应加强特种设备的维护保养工作 ， 对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表进行定期检修，填写检修记录，并按规定时间对安全附件进行校验，校验合格证应当置于或者附着于该安全附件的显著位置，并送交 生技部 备案。 6、 特种设备安全技术性能定期检验制度。 在用特种设备实行安全技术性 能定期检验制度。对特种设备进行定期检验，是确保安全使用的必要手段。所有特种设备在运行中，因各种原因会产生一些缺陷，或原有允许的缺陷逐步扩大 ， 产生事故隐患 。 通过定期检验可以及时发现缺陷 ， 以便能够得到及时处理 ， 消除事故隐患。设备使用部门应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前 30 天 ， 向公司 、 向相应特种设备检验检测机构提出 定期检验要求。设备使用部门应予以积极地配合、协助检验检测机构做好检验工作。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。根据特种设备检验结论，各使用部门做好设备及安全附件的维修、维护工作，以保证特种设备的安全状况等级和使用要求 。 对设备进行的安全检验检测报告以及整改记录 ， 应建立档案记录留存。 7、 特种设备安全检查制度 。 各责任部门根据设备使用情况 ， 定期 （ 至少每 月进行一次）组织安全检查和巡视，发现问题或异常情况应立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告 生技部 ，并做出记录。公司 生技 部 将采取定期检查和不定期抽查的方式，对各特种设备使用部门的安全生产管 理情况进行检查，并将检查结果以书面形式反馈给使用部门。
26 8、 特种设备报废制度 标准或者技术规程有寿命期限要求的特种设备或者 零部件，或者特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，应当按照相应要求予以报废处理。特种设备进行报废处理后，使用 部门 必须到负责该特种设 备注册登记的特种设备安全监察管理部门办理注销手续。 9、 其他 设备大修 、 改造 、 移动 、 报废 、 更新及拆除应严格执行国家有关 规定，按公司内部流程逐级审批，并向特种设备安全监察部门办理相应手续。严禁擅自大修、改造、移动、报废、更新及拆除未经批准或不符合国家规定的设备，一经发现除给予严肃处理外，责任人还应承担由此而造成的事故责任。
27 特种作业人员管理制度 第 1 条 为加强特种作业人员的管理工作 ， 提高特种作业人员的安全素质 ， 防止伤亡事故，促进安全生产，根据安全生产法、特种设备作业人员监督管理办法等国家法律法规和规章，制定本制度。 第 2 条 公司 现有特种作业人员的作业种类如下： 1、电工作业（含运行和维修）2、叉车工第 3 条 特种作业人员应具备与本种作业相应的身体条件和相应的文化程 度，并且经 区 安全生产监督管理局考核合格，取得 “ 特种作业操作资格证 ” ， 方可独立作业。 第 4 条 特种作业人员的培训（复训）考核，根据工种分别由 区 安全生产 监督管理局 进行，考试不合格者，不再录用。复训必须按规定每年参加一次， 未参加复训的，不再录用。 第 5 条 取得 “ 特种作业操作资格证 ” 的特种作业人员，必须按国家规定 的期限进行复审 ， 复审不合格或未复审的 ， 由 区 安全生产监督管理局 吊销其 “ 特 种作业操作证 ” ，不得继续独立从事特种作业。 第 6 条 特种作业人员必须在 “ 特种作业操作资格证 ” 规定的本工种作业 范围内从事独立作业，并随身携带证件，接受上级部门和企业安全生产管理人员的监督检查。 第 7 条 对违章作业或管理者，按企业相关规定进行处罚，并记入 “ 特种 作业操作资格证 ” 内 ； 对以下情况 ， 由发证部门吊销 “ 特种作业操作资格证 ” ， 并追究责任。 1、 持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得 “ 特种作业操作资格 证 ” 的；
28 2、持证作业人员违章操作或者管理造成事故的；3、持证作业人员发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成事故 的； 4、持证作业人员逾期不申请复审或者复审不合格且不参加考试的。
29 建设项目安全设施 “ 三同时 ” 管理制度 1、 目的与适用范围 为加强 公司 建设项目安全 “ 三同时 ” 管理 ， 根据国家和地方政府相关规定 ， 明确建设项目的安全可行性和竣工验收，有效防止危险和有害因素的产生，特制订本办法。 本办法适用于 公司 的新建、改建、扩建以及 “ 四新（新技术、新工艺、新 设备、新材料 ）” 项目。 2、引用依据《安全生产法 》、《 建设项目安全设施 “ 三同时 ” 监督管理暂行办法 》（ 国家 安监总局 36 号令 ）、《 重庆市安全生产监督管理局关于做好工贸行业建设项目安 全设施 “ 三同时 ” 备案工作的通知 》（渝安监【 2011 】 166 号） 3、术语安全设施 “ 三同时 ”： 指新 、 改 、 扩建项目中的安全生产设施 、 环境保护设 施、职业健康设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收并投入生产和使用。 4、管理职责4.1 生技 部 ： 负责组织对建设项目的竣工验收 ； 负责收集使用单位 对拟建项 目安全生产、环保设施、职业健康方面的意见和建议。 4.2 生技 部 ： 负责建设项目的立项 、 设计 、 审批手续 ； 负责将建设项目备案 表、可行性研究报告和相关批文等资料送 公司 主管部门，由 公司 主管部门组织 协调安全预评价。 5、管理内容5.1 编制计划 生技 部编制建设项目投资计划时，应将劳动安全卫生设施所需投资纳入计 划，保证建设项目投产后，劳动安全卫生设施符合国家规定标准。 5.2 生技 部 部填写 《 建设项目安全条件论证备案表 》（ 见附件 1）， 送 行政后 勤 部备案后，安全设施方可与建设主体工程同时开工建设。 5.3 设计单位在编制建设项目初设文件时 ， 应遵守国家有关安全生产 、 环境
30 保护、职业健康规定，依据安全预评价报告和安全生产监督管理机构的批复，完善初步设计并编制《劳动安全卫生专篇 》。 5.4 施工设计时 ， 应根据初步设计中的 《 劳动安全卫生专篇 》 内容 ， 同时设 计相应的安全健康防护设备、设施和装置等。 5.5 初步设计中的 《 劳动安全卫生专篇 》和施工设计中的安全健康防护设备 、 设施和装置应确保安全生产和职业健康效果，且通过本 公司 相关单位认可。 5.6 建设项目设计单位根据建设项目安全方面可能存在的问题、产生的环 境污染、职业健康危害以及采取的具体措施，向 公司 提供下列资料： A 、建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污 染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书； B 、建设和技术改造工程任务书或建议书； C 、提出的预防措施及可行性技术论证报告。 5.7 生技 部须在立项审批完善并与中标单位签订建设项目施工合同及安全 管理协议书后 ， 才能组织施工 ， 施工阶段必须符合建设项目 “ 三同时 ” 的要求 。 5.8 竣工验收 建设项目竣工后 ， 生技 部组织协调进行验收并出具 《 建设项目竣工验收表 》 （见附件 2），组织协调编写安全验收评价报告。 5.10 投产使用 A 、所有建设项目须经竣工验收合格后，方可投产使用；未经验收合格的 项目不准投产使用。 B 、在使用过程中，使用单位必须确保相关的安全、环保、职业健康防护 设施的正常运行。 C 、在使用中发现的安全、环保、职业健康防护等问题，使用单位应当及 时向职能主管部门报告。 D 、建设项目 “ 三同时 ” 资料随主体项目由 行政后勤 部建档留存。 附件： 1、《 建设项目安全条件论证备案表 》 2、《 建设项目安全 “ 三同时 ” 竣工验收表》
31 附件 1： 建设项目安全条件论证备案表 项目名称 项目投资（万元） 使用单位 开工时间 预计竣工时间 建设项目安全安全条件论证 情况 技质部： 单位建设项目已经 批准 立项建设（文号或签报号： ），经安全预评价后， 现拟于 年 月 日开工建设。 项目主管单位负责人：年 月 日 安全主管 部门 审核意见 安全主管部门负责人： 年 月 日 公司主管领导意见 公司主管领导：年 月 日 填表说明： 1. 新项目建设开工前，项目主管单位负责填写送安全主管部门。 2．此表一式两份，由项目主管部门、安全主管部门各存一份。
32 附件 2 建设项目安全 “ 三同时 ” 竣工验收表 项目名称 项目投资（万元） 使用单 位 开工时间 竣工完成并投入使用时间 验收意见 验收人员签字：年 月 日 公司主管领导意见 公司主管领导：年 月 日 备注 此表一式两份，由项目主管部门、安全主管部门各存一份 。
33 危险作业管理制度 一、危险作业的定义危险作业是指作业过程中可能造成人身伤害事故或财产损失的、具有较大 风险和需采取安全技术和管理措施才能进行作业的活动。一般指： 1、高处作业（无固定栏杆、平台且高于基准坠落面 2 米 ）； 2、带电、带气、抽（堵）盲板、高温作业；3、高压母线、配电柜、变压器、高压电场设备的清扫作业；4、高炉、转炉停炉、转炉洗炉、恢复生产等配合作业；5、易燃易爆区域及要害部位内动火作业；6、可产生气体爆炸、中毒或窒息的作业；7、在较复杂区域的起重吊装、提升吊挂；8、停（送）煤气、氧气等能源介质作业；9、受限空间作业；10 、其它具有较大风险的作业。 二、 危险作业的分级 危险作业实行分级控制管理，以控制危险因素为核心，制订和落实安全对 策措施，落实作业责任人，有效控制事故发生。 根据作业范围和管理难度，危险作业分为公司级、部门级、班组级三级。 三、危险作业的申报及确立 1、 各 部门 要在开展维修作业项目危险危害辨识及措施制定的基础上 ， 由 公 司 主管领导或技术负责人组织专业评审组对所有的作业项目 进行辨识、评估、 分级 ， 审查确定为危险作业的 ， 填写 《 危险作业项目登记表 》， 针对每项危险作 业进行危害辨识 、 制定对策措施 ， 填写 《 危险作业安全对策措施表 》， 并将危险 作业分级管理台账报 生技 部备案。 2、 各 部门 应根据作业条件 、 环境的变化 ， 及时开展对危险作业安全对策措 施的补充、修订和完善工作，定期对各级危险作业级别组织进行审核，对不符
34 合当前级别的危险作业及时进行调整，并将调整情况报 生技部 审核同意后，报 生技部 备案执行。 3、 应采用科学方法对危险作业进行辨识和分析 ， 针对辨识出的危害因素和 可能产生事故的原因，制定安全对策措施。 4、 辨识和分析 。 从人的不安全行为 、 物的不安全状态 、 作业环境 、 管理等 方面系统分析，辨识出危害因素。根据可能产生的事故分析原因。 5、 对策措施。根据辨识和分析情况，按照国家有关标准、规范和集团公 司操作、管理标准化要求制定针对性强的技术、管理措施，同时制定突发情况下的应急救援措施。 四、 危险作业的控制 1、 危险作业应制定作业方案 ， 按照 “ 谁作业 、 谁编制 ” 的原则 ， 作业单位 负责编制作业方案。对于已建立维修作业标准或已制订安全作业指导书的危险作业，可不编制作业方案，但当作业条件、环境发生变化时，仍须编制作业方案。 2、作业方案应紧密结合作业目的和任务进行编制，一般应包含以下内容 ： 1）作业目的、工作任务（内容 ）、工作地点、计划工作时间； 2）作业项目负责人（安全责任人 ）、作业人数、协调联系方式； 3）作业要求条件，作业可保障条件；4）危险因素、安全保障措施、应急措施及措施实施责任人；5）方案的编制、审核、审批人。3、 凡进行未建立作业指导书或维修作业标准的危险作业 ， 作业前 ， 由作业 单位填写 《 危险作业申请表 》， 报请 生技 部核定级别 、 办理审批手续 ， 同时报安 健会 备案。通过审批的申请表，申请单位、审批单位、作业现场负责人应各留 存一份。 4、 危险作业实行分级审批管理 ， 公司主管部门负责对职责范围内的公司级 危险作业进行审批，部门、作班组分别负责对各自级别危险作业进行审批，审批对象为作业方案和《危险作业申请单 》。 5、 凡进行已建立作业指导书或维修作业标准的危险作业 ， 作业前 ， 由作业 单位填写 KYT ， 危险因素分析及对策措施按维修作业 标准 （ 安全指导书 ） 中的相
35 关内容填写。 根据危险作业级别，相应审批责任人必须到现场进行开工前的检查确认， 并在 KYT 工票上签字后，作业单位方可上场作业。 公司级危险作业：由公司主管领导或 常务副总经理 对现场检查、确认、审 核、签字批准。 部门级危险作业 ： 由部门负责人负责对现场检查 、 确认 、 审核 、 签字批准 。 班组（车间）级危险作业：由 班组长 （负责对现场检查确认、审核、签字 批准。 公司安 健会 负责对危险作业实施情 况进行监督、检查。 6、 作业单位要严格按照批准的作业方案执行 ， 严格落实作业安全措施 ， 对 已制定维修作业标准或作业指导书的危险作业必须严格按照标准和程序作业，禁止任何 部门 对无作业方案或未经审批的危险作业组织实施。 7、 各级负责人要对危险作业过程实施跟踪监督管理 ， 确保作业过程中严格 执行已经制定的作业标准，确保安全受控。 8、 各 部门 因生产设备抢修 、 事故抢险等紧急情况不能履行审批手续时 ， 应 按照上述程序向主管审批的领导请示并得到同意的情况下，方可简化危险作业审批手 续，但作业现场应指定专人负责安全工作，落实安全对策措施，并将具 体情况报 安健会 备案待查，在情况允许后须立即补办审批手续。 五、危险作业的安全技术要求1、各 部门 要结合区域维修保产工作的实际特点，制定相应的对策措施。 2、 作业必须二人及二人以上进行 ， 合理搭配安全联保互保对方 ， 逐项在维 修作业任务单 （ KYT ） 或安全确认卡上注明 ， 按联保互保责任落实 ， 严禁单人作 业。作业人员必须熟悉并严格执行作业相关的规程、规定。 3、 高空 、 高温 、 有毒 、 有害 、 压力容器及危险化学品区域的作业 ， 必须设 置警示区域、警示标识，要采取防撞、防滑、防坠落、防烫伤、防毒害等安全措施，安排专人负责监护后方可作业。进入煤气区域作业，要选择上风站位，并携带煤气报警器，若煤气含量达 160PPm ，必须佩戴空气呼吸器。 4、 作业中相关的能源介质 （ 水 、 油 、 电 、 风 、 气 、 汽等 ） 液压站所及相关 开关 、 阀门等部位必须严格执行停 、 送挂牌确认制 ， 不得擅自拆卸和停送开关 、
36 阀门，并确保安全设备设施完好与使用。 5、 电 （ 气 ） 焊 、 起重等特种作业必须持证上岗 ， 执行相关安全技术管理规 定，严禁违章指挥、违章作业。 6、 作业前必须详细检查工机器具 、 吊具和特殊用具安全性能的可靠性 ， 破 损、残缺、无明显标识和用途不明的严禁使用。 7、 多工种 、 多层次 、 交叉作业必须相互交底 ， 并明确指定一名安全负责人 统一协调指挥，监督落实安全措施，确保安全作业。 8、作业前要组织参与作业的人员 ，对作业危险因素开展危险预知预警 （ KYT ） 活动 ， 制订预防对策措施 ， 进行安全交底 ， 填写维修作业任务单 （ KYT ） 或安全 确认卡，并组织实施。 9、应在维修作业任务单（ KYT ）上注明危险作业级别，按照分级管控的要 求落实相关职责。受限空间作业必须在危险因素分析中特别提示。 10 、动火作业时，必须落实 “ 谁动火、谁负责 ” 的原则，严格执行公司、 消防管理规定。办理动火申请手续，制定动火作业的对策措施，落实现场动火人 、 看火人及现场负责人 ， 配备灭火器材 （ 消防器材距离动火点不得超过 5 米 ）。 11 、要对照作业标准逐项对作业条件、安全措施进行确认，不具备安全作 业条件的，不得盲目上场作业。作业中发现异常情况，要采取应急措施，及时指挥人员撤离。 12 、作业后，应对现场进行清理，做好 “ 三清退场 ” 工作，确认后方可撤 离。 六、危险作业的检查与管理1、 危险作业应有专人负责组织实施 、 协调工作 。 原则上 ， 公司级危险作业 由公司专业主管部门负责，部门级危险作业由部门 负责人 负责，班组级危险作 业由车间主管负责。 2、 各级危险作业审批人应对危险作业的安全技术交底落实情况进行检查确 认，对安全技术交底不到位的作业应及时停止，重新进行安全技术交底。 3、 作业现场项目负责人必须对作业人员开展以安全对策措施等为主要内容 的交底教育。 4、 对于各级检修互助 ， 原则上不得安排危险作业 ； 特殊情况 ， 确实需要通
37 过检修互助来完成的，须由本单位行政一把手批准，并由作业单位制定作业方案，受助单位负责审核把关。 5、 生技 部 、 安 健会 等部门负责对批准的危险作业实施进行协调 、 监督检查 ， 对安全措施落实不到位的，应立即责令停止作业。 七、危险作业的考核1、 危险作业有不符合以下要求 ， 按照公司专业 管理考核办法一般事项进行 考核 ： 未认真开展危险作业清理 、 登记的 ； 危险作业未按要求纳入控制管理的 ； 危险作业管理档案、各项基础资料不齐全的；对危险作业现场检查不到位的；不按危险作业方案、维修作业标准、安全作业指导书执行的；危险作业的安全对策措施落实不到位的 ； 危险作业管理职责落实不到位的 ； 其他违反危险作业 规定的。 2、 不履行危险作业申请审批制度而擅自进行危险作业的 ， 按照公司专业管 理考核办法较大事项进行考核；造成人身安全事故的，按照公司工伤事故管理有关规定加重追究管理责任。
38 危险作业审批管理制度 为了保障公司全体员工的生命安全，根据国家有关规定，凡属于危险作业 范围的都必须经公司安 健会 办理危险作业审批手续 ， 为此 ， 特制定本管理制度 ： 一、危险作业范围1、高处作业（无固定栏杆、平台且高于基准坠落面 2M ） 2、带电作业3、禁烟火范围内进行的明火或易燃作业4、爆破或有爆炸危险的作业5、有中毒或窒息危险的作业6、危险的起重运输作业7、上述以外其它有较大危险可能导致重伤以上事故的作业二、审批手续1、 凡属从事危险作业范围内工作的部门 ， 必须填写 《 危险作业申请单 》 一 式二份，交 生技部 审查和现场检查后提出方案，经公司 常务副 总经理批准后方 可施工。 2、 特殊情况无法履行审批手续时 ， 现场应有专人负责安全工作 ， 并有具体 的安全措施，在情况允许后立即通知 生技部 并补办审批手续。 3、 生技部 应及时对危险作业点进行现场调查 、 施工中应派人或布置安全值 班人员做重点检查。 4、各部门应认真遵守执行本制度，未执行者按违章作业处理。三、附表见下
39 危险作业申请表 申请单位： 申请时间 作业地点： 起止时间 作业简要内容：危险因素分析：防护措施：作业人员姓名：现场指挥人： 安全监护人： 项目主管领导：主管部门负责人签字：审批部门负责人签字：
40 临时用电审批管理制度 一、目的为加强公司供电线路的安全管理，保证安全运行，保护员工生命和国家财 产的安全。 二、适用范围1、适用于公司范围内临时供电线路的安全管理。2、施工现场。3、设备检修现场和事故处理及紧急抢险救灾等。三、管理要求1、 使用临时供电线路及设备的部门 ， 经 生技 部审批登记备案并检查合格后 方可接用。 2、临时供电线路和设备的架设维护保养，由使用部门负责。3、 临时供电线路必须有专人负责 ， 经常检查 。 生技 部负责人要定期组织进 行技术安全检查，消除隐患或者采取必要防护措施。 4、 临地供电线路应沿墙或悬空架设 。 悬空架设时距离地面高度为 ： 户内不 低于 2.5 米 ， 户外垮越人行道时不应低于 3.5 米 ， 垮越通车道路不应低于 6 米 。 5、 临时供电线路与其它设备距离应大于 0.3 米 ， 与煤气 、 石油液化气 、 乙 炔、氧气管道交叉时，在上面要高于 3 米，在下面要低于 1.5 米。 6、必须在地面上敷设的临时线， 要使用 YHQ 或 YNZ 型橡套电缆线，遇有 车辆通过的过道，要用空铁管保护。 7、 临时供电线路必须有一个总开关 ， 每一条分路应设与负荷相匹配的熔断 器，其高度不得低于 1.5 米，在室外要装有防雨功能的铁皮箱内。 8、 临时供电线路必须使用绝缘良好 、 外表皮不破损的电线 。 低压其绝缘电 阻不应小于 0.5M Ω ;线路必须与负荷相匹配 ， 不准直接搭在树上 、 脚手架上 、 钢 梁或金属结构件上，可以用软绳吊挂。 9、 由临时供电线路供电的用电设备其不带电的金属外壳必须有良好的保护 接地或保安接零线，保护装置线接触牢固。 10 、严禁在易燃易爆场所接用临时供电线路。
41 四、附表见下 临时电气线路安装审批单 编号 : 申请时间： 年 月 日 申请单位 申请人 安装地点负荷容量安装时间 安装责任人 拆除时间 拆除责任人 安装原因及安全措施使用单位领导意见上级 领导意 见 注： 1、此表一式两份， 生技 部门一份，使用单位一份。 2、线路拆除后，使用单位立即交信息反馈 生技 部门。
42 安全用电管理制度 为了加强电的安全管理，防止意外事故发生，确保安全用电，特制定本制 度： 第一条 所有电路安装、电器操作的人员，都必须经过专业培训，考试合 格后，才能上岗。 第二条 电工要按规定穿戴劳保用品，工作应认真负责，具有专业的安全 生产，专业技术知识。 第三条 生技 部要 建立健全电气方面的技术档案资料，如高压分布图，低 压分布图，全厂架空线和电缆设置图，接地网络，避雷装置图，以及电器设备的技术状况登记等资料。 第四条 一切电器设备必须接地可靠，使用手提移动电动器（如电钻、电 枪等 ）， 要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具 ， 保护装置由设备 处每季检查一次，并做好检查记录。 第五条 变电所、各控制室等应符合用电安全规定，非工作人员不准随便 进入。 第六条 操作电器装置应熟悉其性能和使用方法 ， 不得任意开动电源装置 ， 严禁在电源装置上放置物件。 第七条 自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导 线等，必须保持完好、安全，不得有破损或将带电部分裸露出来。 第八条 操作电气装置应熟悉其性能和使用方法 ， 不得随意开动电源装置 ， 严禁在电源装置上放置物件。 第九条 电气操作人员要保证电器设备的整洁、完好，防止受朝，禁止用 脚踢开关或用湿手板开关，更不能用金属物触及带电的电器。 第十条 打扫卫生、擦拭设备时，严禁用水冲洗或用湿布擦拭电气设施， 以防发生短路和触电事故。 第十一条 电器在使用过程中 ， 发生打火 、 异味 、 高热 、 怪声等异常情况
43 时，必须立即停止操作，关闭电源，并及时找电工检查、修理，确认能安全运行时，才能继续使用。 第十二条 接触电源必须有可靠的绝缘措施，并按规定严格进行检查，防 止触电事故的发生。有高电压的场所、电线裸露的地方，应设立醒目的危险警示标志，并采取有效的隔离措施，防止电击事故发生。室外的电气设施，必须定期清理周围的杂草树林，防止引发事故。 第十三条 电气发生事故，应立即切断电源，采取有效措施，及时报告 生 技 部、安 健会 等相关部门，以便进行事故调查，分析和处理。 第十四条 一般禁止使用临时线。必须使用时，应经相关 生技部 批准。临 时线路应按有关安全规定安装好，不得随便乱拉乱拽，还应在规定时间内拆除。 第十五条 处罚 (1) 任何部门和个人都必须严格遵守安全用电制度 ， 严禁私拉乱接电源 ， 严 禁违章违规使用电器，严禁电源线路超负荷使用。对于违规违章用电的部门和个人，分别处 500 元、 200 元罚款，并责令参加安全学习。 (2) 对违反规定随意开动电源 ， 在电源装置上堆放物件的当班人员处 100 元 罚款。并责令参加安全学习。
44 “ 三违 ” 行为管理制度 1 目的适用范围 1.1 目的 为进一步落实安全生产责任制 ,强化安全管理、规范职工安全生产行为 ,倡 导标准化作业 ， 杜绝违反安全生产规章制度现象 ,保障职工在生产作业过程中的 生命安全和身体健康 ,确保生产经营活动安全 、有序地进行 ，特制订本管理办法 。 1.2 适用范围 适用于 公司 职工和外委、外协、劳务协力单位的所有作业人员。 2 相关文件和术语 2.1 相关文件 2.1.1 公司《关于严禁职工违反安全生产规章制度的管理规定》 2.2 术语 2.2.1 违章行为一般包括违章作业 、 违章指挥 、 违反劳动纪律 ， 尚未发生操 作、设备、人员伤害的事件。 2.2.2 违章作业是指违反已成文的规章制度或各项临时性正式规定的作业 。 2.2.3 违章指挥是指违反安全管理制度或安全技术标准的指挥行为或造成 他人违章作业的指挥行为。凡按安全生产责任制，应由有关领导研究措施、作业规定或亲临指挥 ， 却有意回避 、 推卸责任 、 不闻不问而险些造成事故的行为 ， 视同违章指挥。 2.2.4 A 类违章行为一般指可能造成死亡或多人受伤事故的违章行为。 2.2.5 B 类违章行为一般指可能造成重伤事故的违章行为。 2.2.6 C类违章行为一般指可能造成轻伤事故的违章行为和不构成人身伤害 的一般违章行为。 3 职责 3.1 安全员负责公司安全生产的日常检查和组织各类安全大检查 、对检查发 现和接收到的违章信息进行核实和对标提出处理意见。
45 3.2 安全员负责将经济考核单提交公司 安健会 审定考核额并负责通报。 3.3 行政后勤 部负责对需进行行政处分人员的处分、通报、进档。 3.4 各部门负责本部门职工违章检查控制、考核、登记。 3.5 生产班组负责始终把守规 章 、 纠违章作为班组安全工作重心 、 对班组的 违章进行批评教育、考核、登记。 4 活动描述 4.1 为体现 “ 谁主管 、 谁负责 ” 的责任追究原则 ， 除对事故按 《 事故 、 事件 、 不符合 、 纠正与预防措施管理办法 》 考核外 ， 对各类违章按其危害程度划分为 A、 B、 C 三类 （ 见 《 安全违章违制行为分类考核细则 》）、 并根据不同类别对相关人 员进行责任追究考核。 4.2 为体现 “ 教育与处罚相结合 ” 的安全管理思想 、 对厂级 （ 含上级 ） 检查 发现的违章行为在考核的同时、实行违章当事人积分（ A 类违章记 12 分、 B 类 违章记 6 分、 C 类违章记 3 分）脱产接受安全再教育办法（具体积分学习方式 见表 ）， 经再教育考试合格后重新申请上岗 。 车间 、 班组对内部检查发现的违章 行为可参照本办法进行内部处理、同时做到登记在册。 积分学习方式表 4.3 为强化安全生产责任制 、 突出行政第一责任人责任追究 、 对年内所属职 工违章积分累计达到规定分值的相关责任人除进行经济考核外、实行安全管理再教育和行政处分。 职工违章积分累计表 违章积分要求 ≥ 12 分 ≥ 6 分 ≥ 3 分 学习级别 公司级 车间级 班组级 学习天数 1 天 1 天 半天 考试形式 闭卷 闭卷 闭卷 上岗前提 考试合格 、 书面申请 、 家属签字 、 领导批准 考试合格 、 书面申 请领导批准 考试合格 违章积分合计数要求 班组 车间（ 部门 ） ≥ 12 分 ≥ 36 分
46 4.4 需要明确的几个问题 4.4.1 一般险肇事故按 A 类违章考核。 4.4.2 因醉酒 、 自杀 、 自残发生的人身伤害事件 、 不作工伤认定和申报 ， 后 果由个人承担。 4.4.3 对在 “ 特殊时期 ”“ 安全生产月 ”“ 百日安全无事故 ” 等活动期间发生 的 “ 三违 ” 行为将依据规定从重处罚。 4.4.4 公司在反 “ 三违 ” 和隐患排查治理检查中出现的不符合项 、 责任单位 承担所扣金额的 50% — 100% ； 责任单位当事人 、 互保对子 、 班组 、 车间 （ 部门 ） 安全责任人、专业管理人员，视情节轻重和责任大小、实行岗位工资下 降 10%-40%1-3 个月。 4.4.5 凡接到 《 违章行为通知单 》 的违章当事人和管理责任人 、 未准时参加 学习者、一律以 c 类违章作基数加倍考核。 4.4.6 有关安全一票否决除执行公司原有规定外 、对职工违章积分达 6 分的 班 组 、 取消班组及班组长的三 文明评先资格 ； 违章积分达 12 分的工段 、 取消工 段及工长三个文明的评先资格；违章积分达 36 分的车间（部门 ）、取消安全责 任人三个文明的评先资格。 5 记录 5.1 安全生产奖励记录台账 5.2 违章处理记录台账参加人 班组长 车间（部门）负责人 学习级别 工段级 公司级 学习天数 1天 1天 考试形式 闭卷 闭卷 行政处分 ≥ 24 分撤职 ≥ 36 分全公司通报批评 ≥ 48 分戒免谈话，警告处分 ≥ 60 分主要责任人免职
47 劳动防护用品管理规定 为了规范劳动防护用品的采购、保管、发放、使用管理，减少和避免伤害 事故 ， 保障生产作业人员的安全和健康 ， 结合公司的实际情况 ， 特制定本规定 。 一、劳动防护用品分类1．一般防护用品包括：防护手套、工作服 (单、棉 )、工作鞋、雨衣等。 2．特种防护用品包括：安全帽、安全带、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋 、 电焊面罩、户外电闸箱等。 3．夏季防暑降温和冬季防寒保温的防护用品及物资。二、劳动防护用品的采购和发放1．由公司制定《劳动防护用品发放标准 》，并建立防护用品发放记录和登 记台账。 2． 特种防护用品的使用过程中损坏 、 补发或因工种变更需要提前更换 、 增 加的，由各部门填写购置申请单，报请主管 负责人 签字批准，由 供销 部负责购 买。 3．防暑降温、防寒保温物资，统一购买、发放。4． 特种劳动防护用品采购 ， 需经 生技部 验收后再行发放使用 ， 并按有关规 定按期进行检验、检测。 5．对使用过的劳动防护用品，再次重新使用时，应由专人进行全面检查 ， 确认合格后方准使用。 三、劳动防护用品的使用和更换1． 在生产作业现场 ， 必须佩带劳动防护用品 ， 因未按规定佩带或使用不当 造成伤害事故的，责任由个人负责。 2． 任何人不得随意对防护用品进行破坏 、 更改或添加装饰物 ， 以保证其应 有的防护性能。
48 3． 防护用品必须妥当保管 ， 如因保管不当造成损坏或丢失 ， 主管部门视其 情节责令全价或折价赔偿。 4． 特殊防护用品在规定期限内使用 ， 到期必须更换 ， 防止超期使用 ， 造成 伤害事故。 5．安全主管部门对劳动防护用品使用情况应随时进行监督检查。 工伤事故管理制度 一、总则工伤事故管理是对发生的工伤事故进行报告、登记、调查、处理、统计和 分析等一系列活动的总称，是安全管理工作的一项重要内容。
49 二、基本概念① 工伤事故：是指 公司 职工在生产劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒 事故。 ② 工伤事故分为轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故和特大伤 亡事故。 轻伤事故：职工负伤后，休息一个工作日以上 (含一个工作日 )损失工作日 低于 105 日的失能伤害，构不成重伤的事故。 重伤事故 ： 指一次事故中发生重伤 (指损失工作日等于或大于 105 日的失能 伤害 )无死亡的事故。死亡事故：指一次事故中死亡 1-2 人的事故。 重大伤亡事故：指一次事故中死亡 3-9 人的事故。特大伤亡事故：指一次 事故死亡 10-29 人的事故。 三、工伤事故的报告分析① 事故发生后 ， 当事人或事故现场有关人员应当及时采取自救 、 互救措施 、 保护事故现场，并立即直接或逐级报告 部门负责人 或安全主要负责人。 ② 轻伤事故，发生事故部门要在 6 小时内将工伤事故报告单交到 行政后勤 部。重伤事故， 行政后勤 部应立即向分管 领导 报告，发生重伤以上的事故，单 位负责人接到报告后在安排人员进行抢救的同时，应立即将事故的情况用电话或其他快速办法报告当地安全生产监督管理部门及相关部门。 ③ 事故发生后 ， 本着 “ 四不放过 ” (事故原因未查清不放过 、 责任人员未处 理不放过 、 整改措施未落实不放过 、 有关人员未受到教育不放过 )的原则 ， 及时 组织有关人员进行调查分析。 ④ 一般轻伤事故，由事故发生部门负责人组织有关人员，在安全员参加分 析事故原因。如事故性质具有典型教育意义，可由公司安 健会 组织公司的有关 人员召开事故现场分析会，扩大教育面，避免类似事故再次发生。 ⑤ 重大事故，由分管安全的副总组织 生技 部、生产班组和事故有关人员进 行事故分析，并召开现场分析会、举一反三、引以为戒，采取防范措施，消除事故隐患、预防他人再发生类似事故。 ⑥ 死亡以上事故由上级主管部门组织人员调查分析。
50 ⑦ 进行工伤事故的分析 ， 要作到及时 、 认真 、 全面 、 属实 ， 并要作好记录 。 四、伤亡事故统计范围1. 有可靠证明，可以享受公司规定的工伤待遇，并予以登记、上报者： （ 1） .公司在册职工，在公司生产活动场所涉及到的区域所发生的与生产 工作有关的伤亡事故 ， 可定为工伤事故 ， 被伤害人可享受公司规定的工伤待遇 ， 并予登记上报。 （ 2） .从事本岗位工作或执行公司领导指定或同意的工作 ， 而造成的伤亡 。 （ 3） .在公司遇到紧急情况（如救灾、救人等）对公司有益的工作，而造 成的伤亡。 （ 4） .从事与公司生产有关的研究、发明创造或技术改进工作而造成的伤 亡。 （ 5） .在公司工作区域内工作时，遭到非本人能抗拒的意外灾害而造成的 伤亡。 （ 6） .公司生产区内因挖沟未设警示标志，阴井缺少盖板而使职工负伤或 死亡。 2. 有可靠证明，可以享受公司规定的工伤待遇，但不予以上报者： （ 1） .非本公司职工（如参观、检查工作及施工人员）在公司内发生与生 产有关的伤亡事故，应协助认定工伤，由其职工所在单位上报，本公司不予上报。 （ 2） .本公司职工在社会上参加抢险救灾造成伤亡的。 （ 3） .外出开会、参观学习或参加领导指派的劳动等乘车途中，由于非本 人应负责任的交通事故而造成的伤亡。 （ 4） .职工因旧病复发或因急病在工作岗位上发病抢救无效而突然死亡。 （ 5） .受公司安排，驾驶车辆执行任务期间，因交通事故等原因而造成伤 亡的。 （ 6） .事故发生后一个月内，因本事故转显为重伤或死亡的。 五、事故报告程序1. 发生伤亡事故后，首先要保护好事故现场，同时要抓紧向上级和有关部 门报告。
51 2. 在保护好现场的同时要积极抢救受伤者。 六、事故调查、处理程序1. 发生事故的部门和公司要及时派出事故调查小组赴事故现场调查，调查 组成员原则上应包括公司领导、 行政后勤部 和安全负责人。 2. 在现场收集有关事故各方面的情况与人证 、 物证 ， 根据安全事故处理 “ 四 不放过 ” 的原则，分析总结召开有关人员座谈会、分析会。 3. 在掌握全部情况的基础上，明确原因，分清责任，提出事故处理意见， 填写《事故登记表 》。 4. 根据事故分析会 、 总结会的情况 ， 明确事故发生相关责任人的各项责任 ， 给予相应处罚和通报。 七、伤亡事故管理1. 职工发生工伤事故，使本人工作中断时，负伤人员或最先发现的人应立 即向领导汇报，而后逐级上报。情节轻微的轻伤事故不得超过当班报告。 2. 发生重大事故，在抢救受伤人员的同时，基层领导应立即以最迅速的方 法报告公司领导，并保护好现场。 3. 发生工伤事故及重大险肇事故，公司领导必须会同安全管理人员及班组 长 ， 按照 “ 四不放过 ” 的原则 ， 对事故原因进行调查 ， 提出改进措施 ， 并进行 教育。 4. 对三人以上的重大死亡事故 ， 公司应立即用电话报告上级安全主管部门 。 5. 发生死亡、重伤多人事故，公司应立即组织调查小组，迅速进行调查， 对事故原因 、 防范措施及对事故责任的处理意见都必须在事故发生 10 日内作出 结论，并写出调查报告，上报上级有关部门。 6. 对于伤亡事故，不论轻重，不得隐瞒不报、虚报和延迟报告。否则除不 享受工伤待遇外，并追究责任，根据情节给予处理。 7. 凡因工负伤人员，当时不能诊断为重伤，从受伤时起，一个月内，仍不 能确定为重伤者，按轻伤事故统计。一个月后，由轻伤转为重伤或重伤致死，则不再按重伤或死亡上报。 8. 非本公司职工在公司劳动实习、培训发生伤亡事故时，由所在部门会同 其单位进行调查，并由其单位负责上报。
52 工伤保险与安全生产责任保险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司安全生产责任保险管理 ， 明确管理渠道 ， 降低公司 事故风险，特制订本制度。 第二条 本规定适用于公司安全生产责任保险管理和工伤保险管理。 第二章 管理职责 第三条 本制度由 行政后勤 部负责归口管理和维护。 第四条 财务部 负责缴纳和管理安全生产责任保险基金和工伤保险基金 ， 帮助工伤职工办理工伤鉴定手续和工伤待遇，帮助工伤职工向保险公司获取工伤赔付待遇；同时办理由于事故造成的第三方责任向保险公司索取人身伤亡或财产损失赔付事宜。 第五条 行政后勤 部是工伤职工医疗的归口管理部门，负责与有关医疗 机构建立医疗合作，管理工伤医疗和职业康复。 第六条 行政后勤 部是职工工伤事故管理的归口部门，负责职工工伤事 故的认定。帮助工伤职工办理工伤认定事宜；协助劳动保障部门进行工伤认定的调查取证工作。协助保险公司进行事故调查。 第七条 行政后勤 部负责职工工伤争议调解 ，并依法对工伤保险执行情况 实施群众监督。负责做好因事故造成影响的第三方的安抚工作。 第八条 财务部门负责财务业务结算。 第三章 管理内容 第九条 按时足额缴纳工伤保险基金和安全生产责任保险基金 。财务部必 须确保资金按时支付。
53 第十条 发生事故 第十一条 行政后勤部 负责接待受事故影响的第三方，并做好安抚工作 。 第十二条 工伤的范围及其认定按《工伤事故管理制度》执行。 第十三条 对医疗期满的工伤（或患职业病）职工，人事部必须及时帮 助办理上报伤残等级的鉴定工作。 第十四条 经市劳动能力鉴定委员会鉴定为病残等级的，公司严格按 照国家和地方有关规定帮助伤残职工办理相关待遇。 第十五条 事故后受伤害本人应及时到保险公司办理相关赔付事宜。 第十六条 相关记录永久保存。 第四章 附则 第十七条 本制度由 行政后勤部 负责解释。 第十八条 本制度自下发之日起实行。
54 班组安全达标管理制度 班组是直接从事生产的基本单位，同时也是安全事故最可能发生的地方， 是执行法律法规、标准和规程的落脚点。班组安全生产建设情况直接影响公司的安全生产状况，为加强班组安全建设，特制定本制度。 一、总则1、本制度适用于各个班组的安全生产达标考核2、本制度对班组安全达标活动的内容、检查、考核及验收作出了规定。3、本制度依据《企业安全生产标准化 基本规范 》制定。 二、班组安全管理目标1、死亡、重伤事故为 0； 2、轻伤事故 0.6% 3、无火灾事故4、无重大安全隐患5、消灭 “ 三违 ” 现象 6、“ 三级安全教育 ” 达 100% 。 三、管理职责1、 各 部门 主管负责对本 部门 班组安全达标活动进行检查 、 管理和考核 。 2、 安 健会 负责对各 部门 班组安全达标活动的开展情况进行监督 、 管理和验 收。 3、 各班组班组长负责班组 安全达标工作的具体实施 ， 组织各岗位人员开展 隐患辨识、整改；开展各种安全生产活动。 四、管理内容1、 班组从基础管理 、 安全教育 、 安全活动 、 遵章守纪 、 隐患整改和文明生 产六个方面开展班组安全达标活动。 2、 班组安全达标活动的项目 、 指标值 、 扣分标准按照 《 班组安全达标考核 检查表 》（见附录）进行。
55 3、 各 部门 的生产班组和辅助班组的考核率为 100% ， 达标率为 85 ％以上 。 五、 检查考核 各车 部门 领导每月 依据《班组安全达标考核标准 》对班组安全生产达标 工作进行考核，考核结果报安 健会 。安 健会 每三个月对班组进行一次考核，全 年的考核情况作为班组安全达标的依据。凡是不达标的班组均取消各类评选先进集体的资格，其安全员津贴扣减 50% ，直至达标。 六、 验收 1、 各 部门 对 本部门 的班组安全达标活动进行年度自评验收 ， 年度验收评分 结果应为本年度十二个月月平均分，评比结果报安 健会。 2、得分 90 分以上的班组具备评为安全模范班组的条件 3、得分 80 ～ 89 分的班组具备评为安全达标班组的条件； 4、得分低于 80 分的班组为安全不达标班组。 班组安全达标考评检查表 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 建立健全了岗位安全操作规程 应有班长 、生产工人安 全职责文本 ，少一种 扣 8 分 ； 一人不熟悉职责 扣 8 分 ；一人不执行 扣 12 分。 24 2 安全技术操作规程 有所有工种的技术操作规程文本 ，少一种 扣 10 分，有一人不熟悉 22
56 部门（车间 ）： 班组： 考评日期： 注：累计少于 80 分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。 考评人： 班组长： 扣 10 分，发现一人违 章不得评为合格班组。 3 安全检查与隐患整改 有每周一次的检查与整改记录 ， 少一次扣 5 分 ；发现一项隐患未整 改扣 10 分；应报上级 整改的隐患未上报且没有临时安全措施 ，每 一项扣 15 分 24 4 安全活动 每月两次安全活动 ，少 一次安全活动扣 10 分。 15 5 安全教育 三级安全教育少一人扣全分 ，变换工种教育 少一人扣 2 分 ，复工教 育少一人扣 2 分 15 合计 100
57 安全检查制度 安全检查是提示和消除事故隐患，交流经验，促进安全生产的重要手段和 有效措施，因此安全检查是做好安全工作的主要手段之一。 要坚持领导与群众相结合，普遍检查与专业检查相结合，检查与整改相结 合的原则开展安全检查，必须有明确的目的、要求和具体计划，并且建立有企业各级领导负责，有关部门组织，有关人员参加，以加强领导做好这项工作。 一、安全生产检查内容1． 着重查现场 、 查隐患 。 事故隐患是伤亡事故的前兆 ， 大量的事故隐患存 在，必有伤亡事故发生； 2．查管理、查制度。查各种安全管理制度的执行、台帐建立等：3．查事故隐患的整改情况。查出的事故隐患必须制定措施及时整改。二、安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式1．日常安全检查生产岗位的组长和生产工人应严格履行交接班检查制度及巡回检查制度； 非生产岗位的班组长和工人 ， 应根据本岗位特点 ， 在工作前和工作中进行检查 ； 各级领导和各级安全员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查和监督，发现不安全问题及时督促或责成有关部门、有关人员解决。 2．定期安全检查A． 季节性检查 ： 是根据季节特点 ， 为保障安全生产的特殊要求进行的检查 。 春季以雪雨季节安全用电、防火、开工前安全教育、安全措施落实情况、 防雷击为重点； 夏季以防暑降温、防汛、雨季生产用电、宿舍安全用电为重点；秋季以人员更换的安全教育、安全用电、防火工作为重点；冬季以防寒保暖、防冻防滑、防一氧化碳中毒、防火、宿舍安全用电为重 点。 B．节假日安全检查节假日前后为防止职工纪律松懈，对职工的安全教育、安全措施交底、安
58 全工作安排、布署等综合情况进行检查。 3．专业性检查是为了调查了解某项专业性安全问题的技术状况所进行的检查。每年对电 气等进行安全附件、安全装置可靠性的专项检查。 4．不定期安全检查公司安全生产大检查每月不少于一次 。 平时发现安全隐患 ， 及时组织检查 。 三、检查、整改措施各种形式的安全检查都应认真填写检查记录，并存档备查。各级检查组织 对查出的隐患，应及时反馈给责任部门主管安全的领导，责成其落实整改，不得拖延。对不能及时整改的隐患要做到 “ 三定、一限 ”，既 ：“ 定人、定措施、 定整改方案和限定整改时间 ”。对暂时不能整改的项目 ，除采取有效防范措施外 ， 还应分别纳入技术措施、安全措施或检修计划，限期解决。对发现的重大的隐患项目，要建立报告制度，写出书面情况报主管领导批复。
59 隐患排查治理制度 为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司安全隐患排查治 理工作 ， 彻底消除事故隐患 ， 有效防止和减少各类事故的发生 ， 特制定本制度 。 第一条 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是 指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 第二条 对于一般性事故隐患，公司应要求部门限期排除。 第三条 对于重大事故隐患 ， 生技部 负责人应联系相关 岗位 做出暂时局部 、 全部或停止使用的强制措施决定，并督促有关 岗位 进行限期彻底整改。 第四条 事故隐患的范围 1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。4、停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。5、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。6、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。7、 丢弃 、 废弃 、 拆除与处理活动 （ 包括停用报废装置设备的拆除 ， 废弃危 险化学品的处理等 ）。 8、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。9、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。第五条 公司主要 负责人每月应会同各相关部门，对厂区进行隐患排查一 次，每月进行一次安全大检查。 公司生技部负责人每周应组织相关人员，对车间进行隐患排查并记录。车间各班组长每天上班前应对本岗位设备、作业环境、劳保用品佩戴、疏 散通道等进行检查并记录。
60 第六条 对所排查的安全隐患，由 生技部 负责人会同相关部门编制整改措 施，并下发《事故隐患整改通知书 》，由各部门负责人负责落实整改。 第七条 对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包 括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。 第八条 在隐患治理过程中 ， 负责整改的部门应采取相应的安全防护措施 ， 防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其它人员，设置警戒标志，暂时停止使用，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。 第九条 对于重大事故隐患 ， 各部门负责人应及时向公司报告 ， 报告包括 ： 隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。 第十条 事故隐患坚持 “ 谁存在事故隐患，谁负责监控整改 ” 的原则，由 存在事故隐患的部门组织整改，整改责任人为各部门主要负责人。 第十一条 各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出 整改措施 。 定措施 、 定负责人 、 定完成期限 ， 凡当班组能整改地不准推向部门 ， 凡部门能整改地不准推向公司的原则按期完成整改任务。 第十二条 整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐 患认真整改，并于规定的时限内，向公司报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。 第十三条 整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告， 由设备安全负责人组织检查验收。 第十四条 对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停 止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。 第十五条 安全员 每月应对公司隐患排查治理情况进行统计分析，并交公 司主要负责人签字备案。 第十六条 处罚 1、 对不及时报告 、 隐报 、 瞒报重大事故隐患的部门主要负责人予以罚款处
61 理。 2、 对查出的事故隐患 ， 在整改过程中不制定治理方案的部门主要责任人予 以罚款处理。 3、 对查出的事故隐患 ， 不及时进行整改治理 ， 擅自生产作业的部门主要责 任人罚款处理。 4、对不及时报送事故隐患排查治理统计分析表的 ，对 安全员 予以罚款处理 。
62 环境保护管理制度 第一章 总 则 第一条 公司环境保护工作坚持预防为主 、防治结合 、综合治理的原则 ； 坚持推行清洁生产、实行生产全过程污染控制的原则；实行污染物达标排放和污染物总量控制的原则；坚持环境保护工作作为评选先进的必要条件，实行一票否定制。 第二条 环境保护工作的主要负责人 ， 应对环境保护工作实施统一监督 管理，公司一把手是环境保护第一责任人。 第三条 配备与开展工作相适应的环保管理人员 ， 掌握生产工艺技术及 生产运行状况。 第二章 环境监测工作 第四条 每年根据公司下达的 《 环境监测计划 》 开展环境监测工作 。 监 测时如有超标情况，要按照程序文件要求及时通知相关部门，不得私自减少监测次数或停止监测。 第五条 生技部 除开展常规监测外 ， 要承担对突发性的污染事故的应急 监测工作。 第六条 外排污水和大气的监测外委进行。 第三章 环境保护工作日常管理 第七条 把环境保护工作纳入日常生产经营活动的全过程中 ， 实现全过 程、全天侯、全员的环保管理，在布置、检查、总结、评比的同时，必须有环保工作内容。 第八条 积极开展环境保护宣传教育活动 ， 普及环保知识 ， 提高全员的 环保意识。重点要作好 “ 4.22 世界地球日 ” 和 “ 6.5 世界环境日 ” 的宣传工 作。 第九条 完善环保各项基础资料。 第十条 加强对外来施工单位施工作业的环境管理 ， 承揽环保设施施工
63 的单位，要持有上级或政府主管部门的施工许可证，在施工过程要防止产生污染，施工后要达到工完、料净、场地清，对有植被损坏情况的，施工单位要采取恢复措施。 第十一条 污染防治与三废资源综合利用： （一）对生产中产生的 “ 三废 ” 进行回收或 处理，防止资源浪费和环 境污染，对暂时不能利用而须转移给其它单位利用的三废，必须由公司 安 健会 批准，严格执行逐级审批手续，防止污染转移造成污染事故； （二）开展节水减污活动，采取一水多用，循环使用，提高水的综合利 用率； （三）在生产过程中，要加强检查，减少跑、冒、滴、漏现象。对检修 中清洗出的污染物要妥善收集和处理，防止二次污染。对检修中拆卸的受污染的设备材料要进行处理，避免造成污染转移； （四）在生产中，由于突发性事件造成排污异常，要立即采取应急措 施，防止污染扩大，并及时向公 司安健会 汇 报，以便做好协调工作； （五）对于具有挥发性及产生异味的物品，要采取措施防止挥发性气 体造成污染环境或产生气味，避免污染环境或气味扰民事件的发生； （六）凡在生产过程中，开停工、检修过程产生噪声和震动的部位， 应采取消音、隔音、防震等措施，使噪声达标排放。 第四章 建设项目的环境管理 第十二条 新、改、扩建和技术改造项目（以下简称为建设项目 ），必 须严格执行有关环境保护法律法规，严格执行 “ 三同时 ” 制度。 第十三条 建设项目应积极推行清洁生产，采用清洁生产工艺。 第十四条 凡由于设计原因 ， 使建设项目排污不达标 ， 设计单位除负设 计责任外，还应免费负责修改设计，直至排污达标，并承担在此期间由于排污不达标造成的排污费和污染赔款，对由于施工质量造成生产装置污染处理不能正常运行，施工单位应免费限期进行整改，直至达到要求。在此期间，发生的环保费用由施工单位承担。 第五章 环境保护设施的管理 第十五条 生技部 要将环保设施的管理纳入设备的统一管理。
64 第十六条 环保设施需检修或临时抢修 ， 要对其处理或产生的污染物制 定应急处理方案，并上报 公司 安 健会 批准，保证污染物得到有效处理和达标排 放。 第六章 环境污染事故的管理 第十七条 污染事故是由于作业者违反环保法规的行为以及意外因素 的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的污染事件，事故的处理按环境保护管理办法中的有关规定执行。 第十八条 污染事故级别划分根据国家污染事故划分有关规定执行 。 第十九条 凡发生污染事故后 ， 必须立即采取应急处理措施 ， 控制污染 事态的发展，并立即上报公司 安 健会 ，开展事故调查等工作（最迟不得超过 2 小时 ）， 12 小时内将事故报告或简报上报公司 安 健会 ， 公司 安 健会 按照有关事故 处理规定分级负责，逐级上报，接受处理。 第二十条 凡外来施工的承包单位 ， 在签订工程合同时 ， 签订双方要明 确环保要求及规定，施工队伍主管部门要监督检查，发生污染事故，一 切后果 由责任方承担。
65 消防安全管理制度 （ 一）消防安全教育、培训制度1、 每年以创办消防知识宣传栏 、 开展知识竞赛等多种形式 ， 提高全体员 工的消防安全意识。 2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。 （二）防火巡查、检查制度1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制 度。 2、 消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查 。 每月对单位进行 一次防火检查并复查追踪改善。 3、 检查中发现火灾隐患 ， 检查人员应填写防火检查记录 ， 并按照规定 ， 要 求有关人员在记录上签名。 4、 检查部门应将检查情况及时通知受检部门 ， 各部门负责人应每日消防安 全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。 5、 对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的 ， 根据奖惩制度给予 处罚。 （三）安全疏散设施管理制度1、 公司 应保持疏散通道 、 安全出口畅通 ， 严禁占用疏散通道 ， 严禁在安全 出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施 。 3、 应保持防火门 、 消防安全疏散指示标志 、 应急照明 、 机械排烟送风 、 火
66 灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。 4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。（ 四 ） 消防设施、器材维护管理制度 1、 消防设施日常使用管理由 安全 员负责 ， 安全员 每日 检查消防设施的使用 状况，保持设施整洁、卫生、完好。 2、 消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作 归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。 3、消防设施和消防设备定期测试： （ 1）消防水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。 （ 2）室内消火栓测试每季度一次。 （ 3）其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。4、消防器材管理： （ 1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。 （ 2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。 （ 3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。 （ 4）各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。 （ 五 ）火灾隐患整改制度 1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。2、 在防火安全检查中 ， 应对所发现的火灾隐患进行逐项登记 ， 并将隐患情 况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。 3、 在火灾隐患未消除前 ， 各部门应当落实防范措施 ， 确保隐患整改期间的 消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。 4、 对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患 ， 应当在规定的期限内改正并 写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。 （ 六 ）用火、用电安全管理制度
67 1、用电安全管理：(1) 严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。 (2) 电气线路、设备安装应由持证电工负责。 (3) 各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。 (4) 禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。 2、用火安全管理：（ 1）严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防 工作归口管理部门申请 “ 动火许可证 ” 。 （ 2）动火作业前应清除动火点附近 5 米区域范围内的易燃易爆危险物品或 作适当的安全隔离，并向 综合 部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结 束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。 （ 3）如在作业点就地动火施工，应按规定向作业点所在单位经理级 (含 )以 上主管人员申请，申请部门需派人现场监督并不定时派人巡查。离地面 2 米以 上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。 （ 4） 未办理 “ 动火许可证 ” 擅自动火作业者 ， 本 公司 人员予以记小过二次处 分，严重的予以开除。 （ 七 ）易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度 1、 易燃易爆危险物品应有专用的库房 ， 配备必要的消防器材设施 ， 仓管人 员必须由消防安全培训合格的人员担任。 2、 易燃易爆危险物品应分类 、 分项储存 。 化学性质相抵触或灭火方法不同 的易燃易爆化学物品，应分库存放。 3、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。4、 库存物品应当分类 、 分垛储存 ， 每垛占地面积不宜大于一百平方米 ， 垛 与垛之间不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点五米，主要通道的宽度不小于二米。 5、 易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行 ， 仓库工作人员应坚守岗 位，非工作人员不得随意入内。 6、 易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设
68 施的维护保养工作。 （ 八 ）义务消防队组织管理制度 1、 义务消防员应在消防工作归口管理部门领导下开展业务学习和灭火技能 训练，各项技术考核应达到规定的指标。 2、 要结合对消防设施 、 设备 、 器材维护检查 ， 有计划地对每个义务消防员 进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。 3、 按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练 ， 并结合实际不断完善预 案。 4、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。5、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。 （ 九 ）灭火和应急疏散预案演练制度 1、制定符合 公司 实际情况的灭火和应急疏散预案。 2、组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。3、每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。4、应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。5、 演练结束后应召开讲评会 ， 认真总结预案演练的情况 ， 发现不足之处应 及时修改和完善预案。 （十）燃气和电气设备的检查和管理制度1、 应按规定正确安装 、 使用电器设备 ， 相关人员必须经必要的培训 ， 获得 相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查 (至少每月一次 )。 2、 防雷 、 防静电设施定期检查 、 检测 ， 每季度至少检查一次 、 每年至少检 测一次并记录。 3、 电器设备负荷应严格按照标准执行 ， 接头牢固 ， 绝缘良好 ， 保险装置合 格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。 4、 各类线路均应以套管加以隔绝 ， 特殊情况下 ， 亦应使用绝缘良好的铅皮 或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。
69 5、 未经批准 ， 严禁擅自加长电线 。 各部门应积极配合安全小组 、 维修部人 员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用。 6、 电器设备 、 开关箱线路附近按照本单位标准划定黄色区域 ， 严禁堆放易 燃易爆物并定期检查、排除隐患。 7、 设备用毕应切断电源 。 未经试验正式通电的设备 ， 安装 、 维修人员离开 现场时应切断电源。 8、除已采取防范措施的部门外，工作场所内严禁使用明火。9、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程 ，做到用火不离人 、 人离火灭。 10 、场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员 共同遵守公共场所禁烟的规定。 （十 一 ）消防安全工作考评和奖惩制度 1、对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。2、 对造成消防安全事故的责任人 ， 将依据所造成后果的严重性予以不同的 处理，除已达到依照国家《治安管理处罚条例》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据 公司 的规定，对下列行为予以处 罚： （ 1）有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损 失外，予以口头告诫： a、使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警 、火灾 ， 损失不大的； b、在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾，损失不大的；c、未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的；d、 未经批准 ， 违规使用加长电线 、 用电未使用安全保险装置的或擅自增加 小负荷电器的； e、谎报火警；f、未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的；g、 对安全小组提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理
70 人员； h、阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。 （ 2）有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部或部分 损失外，予以通报批评： a、擅自使用易燃、易爆物品的；b、擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的；c、 违反安全管理和操作规程 、 擅离职守从而导致火警 、 火灾损失轻微的 ； d、强迫其他员工违规操作的管理人员；e、发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的；f、对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。 （ 3）对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解 聘。 （ 4）对违反消防安全管理导致事故发生 (损失轻微的 )，但能主动坦白并积 极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻或免予处罚 。
71 易燃易爆场所管理制度 一、为了加强对易燃易爆场所安全管理，防止火灾事故发生，特制定本安 全管理制度。 二 、 本管理制度适用于所有使用 、 存放易燃易爆物品的场所 ， 如使用酒精 、 可燃气体、试验室使用的易燃易爆物品等。 三、使用、储存、采购、验收、发放的部门负责执行实施，对每道工序制 定安全标准操作程序。 四、内容：1、易燃易爆场所的建筑、电气、防雷设施，应符合国家相关的标准要求 ， 经消防验收后方可使用。 2、 因历史原因未消防验收批文的 ， 或未达到报批要求的 ， 应制订安全管理 方案，制定控制措施，使风险系数在可接受的范围内，确保不发生安全事故，并且有长期改造计划，如计划旧厂区的全部搬迁等。 3、 所有易燃易爆场所列入公司危险源 ， 按公司重大危险源管理标准加强监 督管理。 4、易燃易爆场所应安装可燃气体报警气器，有防静电措施。5、 消防设施符合国家标准要求 ， 设施完好 ， 按 《 防火消防安全检查 、 整改 管理标准》执行。 6、防雷设施完好，执行防雷设施检测管理标准。7、易燃易爆场所应设置警示标准，如禁火、关闭手机等，应设周知卡。8、易燃易爆场所事故应急处理执行公司《安全应急救援预案 》。
72 相关方安全管理制度 （一） 依据劳动安全的有关规定，结合 公司 实际，制定本制度。 （二）相关方管理的范围1、将生产经营项目、场所、设备、发包或者出租。2、外来施工单位进入企业内部施工。3、聘用短期合同工、临时工、农民工。4、实习、代培、临时进场作业。5、进场送货、取货的物流公司。（三） 行政后勤部 是相关方安全管理的主管部门，负责签订安全协议或合 同，审核各类证件和资质进行企业级教育，各相关业务部门负责管理。 （四） 外来施工单位安全管理 1、对外来施工单位资质审查：依法取得相应等级的资质证书、营业执照 、 施工安全资质证书、项目负责人和安全责任人，建立安全生产管理制度，具备安全生产保障条件。 2、 外来施工单位进入企业施工区 ， 在签订工程承包协议的同时 ， 签订安全 生产管理协议。 3、 安全协议明确双方安全责任 、 安全防范措施 、 设备管理 、 安全教育 、 防 火管理、安全检查、违范规定的处罚条款。 4、承包工程发生变化重新签订安全协议。（五） 生产经营项目、场所、设备发包安全管理 1、承包或租赁单位必须具备基本安全生产条件。2、 不得将生产经营项目 、 场所 、 设备出租给不具备安全生产条件或者相应 的资质的单位或个人，或者无生产经营资质的租赁单位或个人。 3、承租房现场应符合安全生产要求。4、 租赁项目变更 、 新增 、 削减内容时 ， 重新办理相关手续 ， 签订安全协议 。 （六） 相关单位安全管理 1、 租赁单位必须明确本 公司 安全生产负责人 ， 制定本 公司 安全生产管理制 度，加强本 公司 日常安全生产管理工作。
73 2、 租赁单位 ， 必须按法律法规要求对从业人员进行安全生产教育培训 ， 建 立教育档案，未经安全生产教育培训，或安全生产教育考试不合格者不得上岗作业。 3、租赁单位必须服从出租单位安全生产管理人员的监督指导。4、 租赁单位的领导 、 安全员应对本单位生产经营活动进行巡视检查 ， 及时 纠正从业人员的违章、违纪行为，解决本单位的安全生产事故隐患。 5、 租赁单位对解决不了的事故隐患 ， 需要出租单位协助解决的 ， 应及时向 出租单位汇报，予以解决。 6、 承租方又将生产经营项目 、 场所 、 设备进行转租或转包给其他单位 ， 承 租方应取得出租单位的同意许可并备案。承包方应与再承租方签订安全生产管理协议，或者再承租合同中，以专门条款约定各自的安全生产管理职责，单位对再承租单位的安全生产工作统一协调和监督管理。 7、 对严重违反企业安全管理制度和不履行双方签订的安全生产管理协议中 约定各自的安全生产管理职责，双方均有权终止合同。 （七） 不得将不符合安全生产条件的经营项目、场所、设备，出租给单位 和个人。 （八）生产区域内，临时作业等安全管理1、 对生产区域内临时作业 、 实习人员及其他外来人员以安全教育 、 张贴外 来人员需知等形式告知安全注意事项。 2、进入生产现场，按规定佩戴和使用相应的劳动防护用品。3、对生产区禁烟、车辆限行等要有明显标志。
74 承包商、供应商等相关方的管理制度 1. 目的 为了规范承包商、供应商的选择程序，加强承包商、供应商的安全管理， 减少承包商、供应商对公司安全的不利影响，制定本制度。 2. 适用范围本规定适用于在公司承担新建、扩建、技改、检修、维修、拆卸等项目 及日常劳务工作的所有承包商、供应商及本公司有关部门雇佣的临时工的安全管理。 3. 责权 3.1 行政后勤部 负责办公用品、人力资源服务、 IT 用品等供应商的选择和 评估。 3.2 供销部 负责劳保用品，后勤服务等供应商、承包商的选择和评估。 3.3 生技 部负责设施设备、配件及消耗品的供应商的选择和评估。 3.4 各部门初步评估后 ， 由 供销 部负责对承包商 、 供应商的选择和建议 ， 并 报公司审批。 4. 管理规定 4.1 承包商、供应商的选定 4.1.1 合格承包商具备与所承担的业务相应的能力 ，并具备国家规定的相关 资质。 4.1.2 合格供应商应具备与所提供商品相应的生产能力和相关资质 ，提供商 品为危险化学品的供应商应具备安全生产许可证或安全经营许可证。 4.1.3 公司有关部门聘用的临时工应使具备独立民事行为能力的自然人 ，并 具备与其承担的工作相适应的身体条件和文化素质。 4.2 承包商的管理 4.2.1 承包商进入公司生产区前 ，应由本公司具体负责人员根据其承担的工 作性质，向其书面或口头说明进入本公司应注意的安全事项，所承担工作持续时间两天或两天以上的，应与公司签订书面安全协议。
75 4.2.2 在公司作业区从事相关施工或其他劳务工作的承包商 ，应遵守本公司 的有关安全管理规定，并接受公司安全管理人员的监督、管理和考核。 4.3 供应商的管理 4.3.1 供应商送货进入厂区前 ，应有采购人员向其说明相关安全教育及安全 注意事项。 4.3.2 供货的机动车车辆进入厂区送货时 ， 送货人员禁止携带烟火 ， 不得在 厂区内吸烟。 4.3.3 供应商未按照安全注意事项而发生的事故，由供应商自行负责。 4.4 临时工的管理 4.4.1 临时工进入生产区工作前 ， 应有其雇佣部门对其进行安全培训 ， 较长 期（两天及两天以上）雇佣的，培训后应进行书面考核。 4.4.2 进入厂区的临时工应遵守公司相关安全管理规定 ，并接受公司安全管 理人员的监督、检查。 5. 承包商、供应商的售后服务 5.1 承包商对其劳务工作的售后应给及积极配合的态度。 5.2 供应商应有义务对其产品进行检查、维修等售后服务。 6. 考核评估 6.1 根据质量、价格、交付、服务四个方面进行评价。 6.2 根据评估结果决定是否续用。
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